模式切換
當前位置：
中國共產黨柳江區委員會老干部局2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳江區財政局 |
發布日期：
2018-02-14 10:10
第一部分：部門概況
一、單位職責
管理和服務全區老干部，按照各級黨委、政府的工作要求，貫徹落實相關政策，進一步加強老干部的思想政治工作，進一步保障老干部的政治待遇和生活待遇。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
柳江縣委老干部局成立于1985年，二層機構柳江縣老干部活動中心、柳江縣老年學校、柳江縣老干部黨校分別于1988年、1991年、2013年成立。按照柳江辦發[2002]14號、江編[2004]23號和江編[2004]34號文件核定局機關行政編制3人，后勤服務事業事業編制1人，老干部活動中心編制2人，老年學校和老干部黨校沒有人員編制。2017年根據《中共柳州市柳江區委員會關于印發〈中國共產黨柳州市柳江區委員會關于柳江縣撤縣設區有關事項的決定〉的通知》（柳江發〔2017〕1號）文件精神，柳江縣委老干部局更名為柳州市柳江區委老干部局，下轄柳江區老干部活動中心、柳江區老年學校、柳江區老干部黨校三個二層機構，原有編制和人員不變。目前全局（含二層機構）共有在職干部職工12人，其中局長1名，副局長1名，正科級干部3人，副科級干部3人，司機及工勤人員4人。退休人員11人。
三、年度主要工作任務等
一是貫徹落實黨和國家的老干部方針政策，結合實際情況，制定全區老干部工作的實施意見，指導協調各部門落實老干部的政治、生活待遇，向區委組織部反映老干部情況，報告工作；二是負責管理全區離休干部；三是負責辦好區老干部活動中心，組織老干部開展有益于身心健康的各種活動；四是負責辦好老年學校和老干部黨校，豐富老干部晚年生活，協助有關部門做好老年教育；五是發揮老干部作用，配合區關心下一代工作委員會開展工作；六是負責全區老干部工作隊伍的組織、思想、業務建設，做好老干部來信來訪工作；七是承辦區委交辦的其他事項。
第二部分：部門預算公開表
表1：2018年部門預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經營預算撥款支出預算表
表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表
表11：“三公”經費支出預算表
表12：政府采購預算表
表13：項目支出(資金來源)預算明細表
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2018年收入總預算180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。其中：
1、一般公共預算撥款180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。
2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算148.56萬元，占支出總預算82.08%，同比增0.94萬元，同比增長0.64%；
（2）社會保障和就業類科目支出預算16.78萬元, 占支出總預算9.27%，同比減0.72萬元，同比下降4.11%；
（3）醫療衛生類科目支出預算6.02萬元, 占支出總預算3.33%，同比減0.46萬元，同比下降7.1%；
（4）住房保障類科目支出預算9.64萬元, 占支出總預算5.33%，同比減0.72萬元，同比下降6.95%；
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出148.99萬元，占支出總預算82.32%，同比減0.63萬元，同比下降0.42%。其中：
工資福利支出預算121.71萬元，占基本支出預算81.69%，同比增6.54萬元，同比增長5.68%；
商品和服務支出預算27.26萬元，占基本支出預算18.30%，同比增3.21萬元，同比增長13.35%；
對個人和家庭的補助支出預算0.02萬元，占基本支出預算0.01%，同比減10.37萬元，同比下降99.81%；
（2）項目支出預算
項目支出32萬元，占支出總預算21.48%，同比減0.34萬元，同比下降1.05%。其中：
商品和服務支出預算20.1萬元，占項目支出預算62.81%；
對個人和家庭的補助支出預算9.6萬元，占項目支出預算30%；
資本性支出預算2.31萬元，占項目支出預算7.22%；
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出180.99萬元，其中：一般公共預算支出180.99萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、一般公共服務類科目支出預算148.56萬元；
2、社會保障類科目支出預算16.78萬元；
3、醫療衛生類科目支出預算6.02萬元；
4、住房保障類科目支出預算9.64萬元；
三、“三公”經費支出預算表的說明
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算4.96萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.96萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算4萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計4.96萬元，同比減0.01萬元，同比下降0.20%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是沒有此類工作。
2、公務接待費0.96萬元，同比減0.01萬元，同比下降1.03%，原因是接待減少。
3、公務用車購置費及運行費4萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：
（1）公務用車運行維護費4萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是車輛需要正常維護。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2018年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共15.58萬元，同比增4.06萬元，同比增長35.24%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2018年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共1.31萬元，同比增1.31萬元，其中：政府采購貨物預算1.31萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車2輛，其他辦公設備共29臺（套）。
-
預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：
本單位2018年無預算績效項目。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中國共產黨柳江區委員會老干部局2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳江區財政局 |
發布日期：
2018-02-14 10:10
第一部分：部門概況
一、單位職責
管理和服務全區老干部，按照各級黨委、政府的工作要求，貫徹落實相關政策，進一步加強老干部的思想政治工作，進一步保障老干部的政治待遇和生活待遇。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
柳江縣委老干部局成立于1985年，二層機構柳江縣老干部活動中心、柳江縣老年學校、柳江縣老干部黨校分別于1988年、1991年、2013年成立。按照柳江辦發[2002]14號、江編[2004]23號和江編[2004]34號文件核定局機關行政編制3人，后勤服務事業事業編制1人，老干部活動中心編制2人，老年學校和老干部黨校沒有人員編制。2017年根據《中共柳州市柳江區委員會關于印發〈中國共產黨柳州市柳江區委員會關于柳江縣撤縣設區有關事項的決定〉的通知》（柳江發〔2017〕1號）文件精神，柳江縣委老干部局更名為柳州市柳江區委老干部局，下轄柳江區老干部活動中心、柳江區老年學校、柳江區老干部黨校三個二層機構，原有編制和人員不變。目前全局（含二層機構）共有在職干部職工12人，其中局長1名，副局長1名，正科級干部3人，副科級干部3人，司機及工勤人員4人。退休人員11人。
三、年度主要工作任務等
一是貫徹落實黨和國家的老干部方針政策，結合實際情況，制定全區老干部工作的實施意見，指導協調各部門落實老干部的政治、生活待遇，向區委組織部反映老干部情況，報告工作；二是負責管理全區離休干部；三是負責辦好區老干部活動中心，組織老干部開展有益于身心健康的各種活動；四是負責辦好老年學校和老干部黨校，豐富老干部晚年生活，協助有關部門做好老年教育；五是發揮老干部作用，配合區關心下一代工作委員會開展工作；六是負責全區老干部工作隊伍的組織、思想、業務建設，做好老干部來信來訪工作；七是承辦區委交辦的其他事項。
第二部分：部門預算公開表
表1：2018年部門預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經營預算撥款支出預算表
表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表
表11：“三公”經費支出預算表
表12：政府采購預算表
表13：項目支出(資金來源)預算明細表
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2018年收入總預算180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。其中：
1、一般公共預算撥款180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。
2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算148.56萬元，占支出總預算82.08%，同比增0.94萬元，同比增長0.64%；
（2）社會保障和就業類科目支出預算16.78萬元, 占支出總預算9.27%，同比減0.72萬元，同比下降4.11%；
（3）醫療衛生類科目支出預算6.02萬元, 占支出總預算3.33%，同比減0.46萬元，同比下降7.1%；
（4）住房保障類科目支出預算9.64萬元, 占支出總預算5.33%，同比減0.72萬元，同比下降6.95%；
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出148.99萬元，占支出總預算82.32%，同比減0.63萬元，同比下降0.42%。其中：
工資福利支出預算121.71萬元，占基本支出預算81.69%，同比增6.54萬元，同比增長5.68%；
商品和服務支出預算27.26萬元，占基本支出預算18.30%，同比增3.21萬元，同比增長13.35%；
對個人和家庭的補助支出預算0.02萬元，占基本支出預算0.01%，同比減10.37萬元，同比下降99.81%；
（2）項目支出預算
項目支出32萬元，占支出總預算21.48%，同比減0.34萬元，同比下降1.05%。其中：
商品和服務支出預算20.1萬元，占項目支出預算62.81%；
對個人和家庭的補助支出預算9.6萬元，占項目支出預算30%；
資本性支出預算2.31萬元，占項目支出預算7.22%；
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出180.99萬元，其中：一般公共預算支出180.99萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、一般公共服務類科目支出預算148.56萬元；
2、社會保障類科目支出預算16.78萬元；
3、醫療衛生類科目支出預算6.02萬元；
4、住房保障類科目支出預算9.64萬元；
三、“三公”經費支出預算表的說明
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算4.96萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.96萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算4萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計4.96萬元，同比減0.01萬元，同比下降0.20%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是沒有此類工作。
2、公務接待費0.96萬元，同比減0.01萬元，同比下降1.03%，原因是接待減少。
3、公務用車購置費及運行費4萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：
（1）公務用車運行維護費4萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是車輛需要正常維護。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2018年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共15.58萬元，同比增4.06萬元，同比增長35.24%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2018年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共1.31萬元，同比增1.31萬元，其中：政府采購貨物預算1.31萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車2輛，其他辦公設備共29臺（套）。
-
預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：
本單位2018年無預算績效項目。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
