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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責(zé)

代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)婦女和兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1．機(jī)構(gòu)設(shè)置

我會(huì)所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江縣婦女聯(lián)合會(huì)；屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室。

2．編制情況

經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我會(huì)行政及事業(yè)單位編制7名，其中，參公編制5名，全額事業(yè)單位編制1名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員1名。

3．人員構(gòu)成情況

我局實(shí)有人數(shù)9人，比上年增加2人，增加33%。其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)7人（機(jī)關(guān)后勤人員1人，參公事業(yè)單位人員5人，事業(yè)人員1人），占78%；編外在職實(shí)有人數(shù)2人，占22%。

行政人員及參公事業(yè)單位7人中，科級(jí)以上4人，占57%；其他人員3人，占43%。

事業(yè)編制內(nèi)在職人員1人中，科級(jí)以上0人，占0%；其他人員1人，占100%。

三、年度主要工作任務(wù)等

一是開(kāi)展婦女培訓(xùn)工作。二是努力促進(jìn)婦女創(chuàng)業(yè)成才。三是維護(hù)婦女群眾的合法權(quán)益。四是繼續(xù)加強(qiáng)群眾來(lái)信來(lái)訪和反家庭暴力工作，切實(shí)維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。五是加強(qiáng)未成年人工作。六是開(kāi)展關(guān)愛(ài)婦女兒童活動(dòng)。七是加強(qiáng)婦聯(lián)自身建設(shè)。

第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2018年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算及其增減變化情況如下：

2018年收入預(yù)算119.15萬(wàn)元，同比減2.54萬(wàn)元，下降2.09%。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款119.15萬(wàn)元，同比減2.54萬(wàn)元，下降2.09%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款119.15萬(wàn)元，同比減2.54萬(wàn)元，下降2.09%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；納入財(cái)政專戶管理收入安排的資金0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；未納入財(cái)政專戶管理收入安排的資金0萬(wàn)元，其他收入安排的資金0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（三）上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中一般公共預(yù)算撥款結(jié)余0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；歷年凈結(jié)余可安排的資金0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算119.15萬(wàn)元，同比減2.54萬(wàn)元，下降2.09%。

1.按功能分類科目劃分

（1）一般公共服務(wù)支出99.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的83.12%，同比減0.60萬(wàn)元，下降0.60%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出10.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的8.65%，同比減0.90萬(wàn)元，下降8.03%；

（3）3.醫(yī)療衛(wèi)生支出3.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的3.16%，同比減0.40萬(wàn)元，下降9.59%；

（4）住房保障支出6.03萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的5.06%，同比減0.64萬(wàn)元，下降9.60%；

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分

（1）基本支出90.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的76.05%，同比減3.08萬(wàn)元，下降3.29%。其中：

工資福利支出76.19萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的84.09%，同比增加2.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%；

商品和服務(wù)支出14.39萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的15.88%，同比增加1.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.44%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的0.04%，同比減6.68萬(wàn)元，下降99.40%。

（2）項(xiàng)目支出28.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的23.95%，同比增0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。其中：

工資福利支出0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；

商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的92.85%，同比減少1.5萬(wàn)元，下降5.36%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；

債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；

其他資本性支出2.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的7.15%，同比增加2.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；

其他支出0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款支出119.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出119.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

（一）一般公共服務(wù)支出99.04萬(wàn)元；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出10.31萬(wàn)元；

（三）3.醫(yī)療衛(wèi)生支出3.77萬(wàn)元；

（四）住房保障支出6.03萬(wàn)元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.61萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.61萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.61萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.50萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年我會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算2.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0%，同比增加2.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共16臺(tái)（套）。

4. 預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無(wú)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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