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柳江區(qū)委員會黨校2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
來源：
柳江區(qū)財政局 |
發(fā)布日期：
2018-02-14 10:10
第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）
一、2018年部門編制說明
一、編制2018年預算的指導思想、依據(jù)和原則
（一）指導思想
全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，按照本級黨委、政府的決策部署以及部門黨組工作重點，主動適應新常態(tài)，堅持依法理財，科學規(guī)范編制預算；堅持從嚴從緊、勤儉節(jié)約，集中財力辦大事，推進各項工作順利開展；堅持預算與政策相銜接，預算編制與工作計劃相結合，提高預算安排的科學性和準確性；加強預算績效管理，科學合理編制績效目標，提高資金使用績效，加快推進我區(qū)干部培訓等各期培訓的事業(yè)發(fā)展。
（二）主要依據(jù)
1.區(qū)人民政府賦予我校的基本職能；
2.區(qū)黨委、政府交給我校的各項工作任務；
3．近年來本行業(yè)有關文件強調的主要任務和工作重點（列舉具體的文件規(guī)定）；
4.上級部門的業(yè)務指導；
5.有關財經(jīng)法規(guī)和相關制度的規(guī)定。
（三）基本原則
1.統(tǒng)籌兼顧，突出重點。除保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點支出外，嚴格控制和壓縮“三公”、“兩費”等一般性支出。
2.分級預算，分級管理。區(qū)本級只承擔屬于區(qū)本級事權的支出，不對鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排一般性支出。
3.加快改革，銜接中期規(guī)劃。將部門預算與中期財政規(guī)劃銜接，根據(jù)本行業(yè)改革發(fā)展目標和事業(yè)發(fā)展需要，科學編制預算。
4.集中財力，確保重點。對存量項目進行清理，根據(jù)本行業(yè)發(fā)展要求，加大支持我校各項目建設的投入力度
二、單位基本情況
（一）主管部門單位及所屬預算單位的基本情況
1．機構設置
我校所屬全額參公事業(yè)的獨立核算單位：
2．主要職能
柳江區(qū)委黨校是黨委承擔著全區(qū)各級各類黨員領導干部的培訓輪訓等工作職責，是進行理論研究思想庫、智囊團，是全縣領導干部增強黨性鍛煉的熔爐。服務內(nèi)容：干部培訓企業(yè)內(nèi)訓 學歷教育 考前輔導 專家智庫 資源整合
管理咨詢戰(zhàn)略謀劃 項目策劃 形象宣傳 人才獵頭 認證服務
3．2018年部門主要工作目標和措施
堅持從機關、企業(yè)、事業(yè)及其他社會機構的實際需求出發(fā)，提供專業(yè)、實效、系統(tǒng)化的管理咨詢和培訓服務。
4．2018年部門預算安排的重點領域和主要方向
以“整合優(yōu)勢，共享資源，突出特色，共同提高”為宗旨，優(yōu)化整合教學資源,開展聯(lián)合辦學、異校培訓，實現(xiàn)地域和空間的優(yōu)勢互補，硬件資源共享,軟性資源聯(lián)合，實施區(qū)級黨校“共建共享現(xiàn)場教學基地，共建共享課題庫，共建共享師資庫”工程，極大滿足了新時期、新形勢培訓工作的需要
（二）人員編制及構成情況
1．編制情況
經(jīng)區(qū)機構編制委員會辦公室核定，我校參公及事業(yè)單位編制26名，其中，在職人員：參公編制8名，全額事業(yè)單位編制14名，機關后勤服務人員控制數(shù)3名。
2．人員構成情況
我校實有人數(shù)25人，比上年增加2人，增加8.7%。其中，編制內(nèi)實有人數(shù)25人（參公人員8人，參公后勤人員3人，參公事業(yè)單位人員14人），占100%；編外在職實有人數(shù)0人，占0%。
參公事業(yè)單位25人中，科級以上6人，占24%；其他人員19人，占76%。
離退休人員19人，其中，離休人員0人，退休人員19人。
3．車輛構成情況：無
第二部分：部門預算公開表
表1：2018年部門預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表
表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表
表11：“三公”經(jīng)費支出預算表
表12：政府采購預算表
表13：項目支出(資金來源)預算明細表
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2018年收入總預算314.70萬元，同比減21.87萬元，同比下降6.50%。
1、一般公共預算撥款314.70萬元，同比減21.87萬元，同比下降6.5%。
2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算314.70萬元，同比減21.87萬元，同比下降6.50%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）教育支出預算212.50萬元，占支出總預算67.52%，同比減63.33萬元，同比下降22.96%；
（2）社會保障和就業(yè)支出預算33.73萬元, 占支出總預算10.72%，同比增2.37萬元，同比增長7.6%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出12.19萬元，占支出總預算3.9%。同比增0.59萬元，同比增長5.1%
（4）住房保障支出預算19.50萬元，占支出總預算6.2%，同比增1.72萬元，同比增長9.7%
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出277.92萬元，占支出總預算88.31%，同比增39.25萬元，同比上升16.45%。
工資福利支出預算241.71萬元，占基本支出預算86.97%，同比增46.58萬元，同比增長23.87%；
商品和服務支出：36.17萬元，占基本支出預算13.01%，同比增10.42萬元，同比增長40.47%；
對個人和家庭的補助預算支出：0.04萬元，占基本支出預算0.02%，同比減17.78萬元，同比減少99.99%；
（2）項目支出預算
項目支出36.78萬元，占支出總預算11.69%，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：項目不變。
教師進修預算2.5萬元，占項目支出預算6.80%；
干部教育預算27.28萬元，占項目支出預算74.17%
其他進修及培訓7萬元，占項目支出預算19.03%
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出314.70萬元，其中：一般公共預算支出314.70萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、一般公共服務類科目支出預算314.70萬元；
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.75萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.75萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計0.75萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無出國人員。
2、公務接待費0.75萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是接待不變。
3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：無公務用車。
（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務用車。
（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務用車。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2018年本部門機關及所屬參公單位的運行經(jīng)費預算共314.70萬元，同比增減21.87萬元，同比下降6.5%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2018年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共2.50萬元，同比增2.5萬元，同比增長250%。其中：政府采購貨物預算2.5萬元。
-
國有資產(chǎn)占用使用情況
目前我單位無在編公務車輛，辦公電腦共計19臺。
-
預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：
-
教師進修預算績效項目2.5萬元；
-
干部教育預算績效項目27.3萬元；
-
其他進修及培訓預算績效項目7萬元。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務等。
2．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
3．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
4．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
5．文化體育與傳媒 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。
6．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
8、節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
9．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出等。
10．農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
11.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
12.資源勘探信息等 反映政府對資源勘探信息等事務支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
13.商業(yè)服務業(yè)等 反映政府對商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。
15、國土海洋氣象等 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17、糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18、債務付息 反映用于歸還債務利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務付息支出、地方政府一般債務付息支出等。
19、債務發(fā)行費用支出 反映用于債務發(fā)行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務發(fā)行費用支出、地方政府一般債務發(fā)行費用支出等。
柳江區(qū)委員會黨校2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
來源：
柳江區(qū)財政局 |
發(fā)布日期：
2018-02-14 10:10
第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）
一、2018年部門編制說明
一、編制2018年預算的指導思想、依據(jù)和原則
（一）指導思想
全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，按照本級黨委、政府的決策部署以及部門黨組工作重點，主動適應新常態(tài)，堅持依法理財，科學規(guī)范編制預算；堅持從嚴從緊、勤儉節(jié)約，集中財力辦大事，推進各項工作順利開展；堅持預算與政策相銜接，預算編制與工作計劃相結合，提高預算安排的科學性和準確性；加強預算績效管理，科學合理編制績效目標，提高資金使用績效，加快推進我區(qū)干部培訓等各期培訓的事業(yè)發(fā)展。
（二）主要依據(jù)
1.區(qū)人民政府賦予我校的基本職能；
2.區(qū)黨委、政府交給我校的各項工作任務；
3．近年來本行業(yè)有關文件強調的主要任務和工作重點（列舉具體的文件規(guī)定）；
4.上級部門的業(yè)務指導；
5.有關財經(jīng)法規(guī)和相關制度的規(guī)定。
（三）基本原則
1.統(tǒng)籌兼顧，突出重點。除保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點支出外，嚴格控制和壓縮“三公”、“兩費”等一般性支出。
2.分級預算，分級管理。區(qū)本級只承擔屬于區(qū)本級事權的支出，不對鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排一般性支出。
3.加快改革，銜接中期規(guī)劃。將部門預算與中期財政規(guī)劃銜接，根據(jù)本行業(yè)改革發(fā)展目標和事業(yè)發(fā)展需要，科學編制預算。
4.集中財力，確保重點。對存量項目進行清理，根據(jù)本行業(yè)發(fā)展要求，加大支持我校各項目建設的投入力度
二、單位基本情況
（一）主管部門單位及所屬預算單位的基本情況
1．機構設置
我校所屬全額參公事業(yè)的獨立核算單位：
2．主要職能
柳江區(qū)委黨校是黨委承擔著全區(qū)各級各類黨員領導干部的培訓輪訓等工作職責，是進行理論研究思想庫、智囊團，是全縣領導干部增強黨性鍛煉的熔爐。服務內(nèi)容：干部培訓企業(yè)內(nèi)訓 學歷教育 考前輔導 專家智庫 資源整合
管理咨詢戰(zhàn)略謀劃 項目策劃 形象宣傳 人才獵頭 認證服務
3．2018年部門主要工作目標和措施
堅持從機關、企業(yè)、事業(yè)及其他社會機構的實際需求出發(fā)，提供專業(yè)、實效、系統(tǒng)化的管理咨詢和培訓服務。
4．2018年部門預算安排的重點領域和主要方向
以“整合優(yōu)勢，共享資源，突出特色，共同提高”為宗旨，優(yōu)化整合教學資源,開展聯(lián)合辦學、異校培訓，實現(xiàn)地域和空間的優(yōu)勢互補，硬件資源共享,軟性資源聯(lián)合，實施區(qū)級黨校“共建共享現(xiàn)場教學基地，共建共享課題庫，共建共享師資庫”工程，極大滿足了新時期、新形勢培訓工作的需要
（二）人員編制及構成情況
1．編制情況
經(jīng)區(qū)機構編制委員會辦公室核定，我校參公及事業(yè)單位編制26名，其中，在職人員：參公編制8名，全額事業(yè)單位編制14名，機關后勤服務人員控制數(shù)3名。
2．人員構成情況
我校實有人數(shù)25人，比上年增加2人，增加8.7%。其中，編制內(nèi)實有人數(shù)25人（參公人員8人，參公后勤人員3人，參公事業(yè)單位人員14人），占100%；編外在職實有人數(shù)0人，占0%。
參公事業(yè)單位25人中，科級以上6人，占24%；其他人員19人，占76%。
離退休人員19人，其中，離休人員0人，退休人員19人。
3．車輛構成情況：無
第二部分：部門預算公開表
表1：2018年部門預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表
表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表
表11：“三公”經(jīng)費支出預算表
表12：政府采購預算表
表13：項目支出(資金來源)預算明細表
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2018年收入總預算314.70萬元，同比減21.87萬元，同比下降6.50%。
1、一般公共預算撥款314.70萬元，同比減21.87萬元，同比下降6.5%。
2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算314.70萬元，同比減21.87萬元，同比下降6.50%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）教育支出預算212.50萬元，占支出總預算67.52%，同比減63.33萬元，同比下降22.96%；
（2）社會保障和就業(yè)支出預算33.73萬元, 占支出總預算10.72%，同比增2.37萬元，同比增長7.6%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出12.19萬元，占支出總預算3.9%。同比增0.59萬元，同比增長5.1%
（4）住房保障支出預算19.50萬元，占支出總預算6.2%，同比增1.72萬元，同比增長9.7%
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出277.92萬元，占支出總預算88.31%，同比增39.25萬元，同比上升16.45%。
工資福利支出預算241.71萬元，占基本支出預算86.97%，同比增46.58萬元，同比增長23.87%；
商品和服務支出：36.17萬元，占基本支出預算13.01%，同比增10.42萬元，同比增長40.47%；
對個人和家庭的補助預算支出：0.04萬元，占基本支出預算0.02%，同比減17.78萬元，同比減少99.99%；
（2）項目支出預算
項目支出36.78萬元，占支出總預算11.69%，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：項目不變。
教師進修預算2.5萬元，占項目支出預算6.80%；
干部教育預算27.28萬元，占項目支出預算74.17%
其他進修及培訓7萬元，占項目支出預算19.03%
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出314.70萬元，其中：一般公共預算支出314.70萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、一般公共服務類科目支出預算314.70萬元；
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.75萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.75萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計0.75萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無出國人員。
2、公務接待費0.75萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是接待不變。
3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：無公務用車。
（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務用車。
（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務用車。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2018年本部門機關及所屬參公單位的運行經(jīng)費預算共314.70萬元，同比增減21.87萬元，同比下降6.5%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2018年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共2.50萬元，同比增2.5萬元，同比增長250%。其中：政府采購貨物預算2.5萬元。
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國有資產(chǎn)占用使用情況
目前我單位無在編公務車輛，辦公電腦共計19臺。
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預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：
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教師進修預算績效項目2.5萬元；
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干部教育預算績效項目27.3萬元；
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其他進修及培訓預算績效項目7萬元。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務等。
2．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
3．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
4．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
5．文化體育與傳媒 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。
6．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
8、節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
9．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出等。
10．農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
11.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
12.資源勘探信息等 反映政府對資源勘探信息等事務支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
13.商業(yè)服務業(yè)等 反映政府對商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。
15、國土海洋氣象等 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17、糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18、債務付息 反映用于歸還債務利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務付息支出、地方政府一般債務付息支出等。
19、債務發(fā)行費用支出 反映用于債務發(fā)行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務發(fā)行費用支出、地方政府一般債務發(fā)行費用支出等。
