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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

中共柳江區委辦公室為財政全額撥款的公務員單位。柳江區黨史辦，柳江區委機要局，柳江區國家保密局，柳江區委督查室等單位預算在中共柳江區委辦公室中反映。

一、單位職責

（1）、區委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務”水平，發揮好上傳下達的樞紐功能；認真履行參謀助手職責，更好地為區委領導決策服務；充分發揮綜合協調作用，確保日常工作的高效運轉；大力加強督促檢查工作，努力促進黨委決策的貫徹落實；進一步做好后勤服務工作，切實為黨委工作提供有力的保障。

（2）、區委督查室主要工作職能：在區委領導下，擬定全區督查工作計劃，設計督查實施方案，協調、組織實施督查工作；負責對黨的方針、政策和上級黨委、區委重要工作部署，重要文件貫徹落實情況的督促檢查；負責對區委重要會議決定事項落實的督促檢查；負責對上級黨委，區委領導批示件、交辦件的查辦工作；圍繞區委的決策，有重點地開展督查調研工作；對各鄉鎮、各部門的督查工作進行業務指導和培訓；負責撰寫、收集、綜合向上級黨委、上級督查部門和區委匯報的各種文字材料；做好各種督查件的立卷歸檔工作；完成領導交辦的其他工作。

（3）、區委機要局主要工作職能：負責區密碼電報、傳真電報的翻譯、接收和轉發工作；承擔區委密碼工作領導小組的日常事務工作；負責全區機要業務指導工作；負責全區黨政計算機加密網絡和辦公自動網絡的建設和管理。負責全區機要技術管理、應用；負責全區黨政會議電視系統柳江會場的管理、應用；負責全區鄉鎮傳真通信業務；負責全區機要干部的審查和培訓教育工作；負責機要文印室的日常工作；完成領導交辦的其他工作。

（4）、區委保密委員會辦公室（區國家保密局）主要工作職能：負責全區保密工作的管理、檢查；承擔區委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實施《保密法》及其配套法規，草擬全區保密工作有關規定；制定并組織實施全區保密工作計劃和保密技術發展規劃；組織、推廣使用保密技術科技成果；負責審批復制國家秘密載體的定點單位；負責全區保密執法檢查，督促查處失泄密事件，組織開展保密宣傳教育；負責全區保密業務指導；負責全區保密員的審批和培訓；完成領導交辦的其他工作。

（5）中共柳江區委員會黨史資料征集領導小組辦公室為財政全額撥款的參公事業單位，其主要職能：1、深入開展我區黨史資料的征集、研究、整理和宣傳、教育工作，充分發揮黨史工作的“存史、資政、育人”的社會功能，為柳江區各項社會事業的協調發展服務。

2、全面征集我黨在新民主主義革命與社會主義革命和建設時期在我區活動的各種資料，包括早期的黨報、黨刊及其他重要出版物、文物、老同志回憶錄和反映我黨歷史活動的日記、筆記、書信、文章、音像等資料。

3、認真對征集到的各種資料加以考證、核實、整理，分類編目立卷，實行科學管理，進行專題研究；編寫出版黨史資料或專題研究叢書，充分發揮黨史資料的作用。

4、在征集、研究的基礎上，制定中共柳江區歷史編寫工作的規劃和具體的工作方案，并負責組織實施。

5、深入開展黨史宣傳教育活動，實現黨史研究成果的轉化，用黨史進行愛國主義教育和革命傳統教育，實現“育人”目的；用黨史研究成果為柳江區經濟社會的發展服務，實現“資政”功能。

6、完成區委和上級黨史部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

區委辦內設4個職能股，分別為行政股，文書股，綜合調研股和信息股。另有3個單位在區委辦掛牌，分別為區委督查室，區委機要局，區委保密委員會辦公室（區國家保密局）。以上單位行政編制25人，工勤編制8人，編制合計33人。行政在職人員23人，工勤在職人員7人。柳江區黨史辦參公事業編制4人，在職人數6人。

三、年度主要工作任務等

（1）中共柳江區委辦、柳江區委機要局，柳江區國家保密局，柳江區委督查室等單位工作任務：2018年堅決貫徹落實區委的決策部署，緊緊圍繞全區發展穩定大局和區委中心工作，認真履行綜合協調、參謀服務、督辦落實、后勤保障等職能職責，做好以下工作：1、積極協助掛點鎮及掛點村開展生態鄉村和扶貧攻堅工作。2、加強全區重點工作督查，全力推動重大決策部署的貫徹落實。3、抓好全區保密工作建設。加強宣傳教育和業務培訓，提高了涉密人員的保密意識。4、做好值班工作。統籌安排區四家班子領導的值班工作，確保在節假日、周末及全國全區性重大活動期間正常值班，突發事件第一時間得到有效處置，切實維護好社會穩定。5、強化信息報送工作，確保領導及時準確掌握動向。6、加強重要課題調研。7、做好機要通訊保障工作和文件辦理工作。

（2）柳江區黨史辦工作任務：1、繼續做好《中國共產黨柳江區歷史》第二卷的部份資料征集和編纂工作，爭取2018下半年完成三次審稿任務，年底完成出版發行準備工作。2、做好本年度大事記的征編工作，每季度出一期大事記摘編。3、按月向市委黨史研究室報送我區的大事記。4、繼續做好各種資料的收集工作，特別是對新民主主義時期的資料收集要抓緊抓好完成。5、做好成團會議舊址提升修繕工程的內部布展工作，配合市委黨史研究室做好團會議舊址聲光電的布置安裝工作，盡可能爭取全面完成各種資料的陳列。6、加大成團會議舊址的宣傳教育工作，接待講解場次比2017年翻一番。7、做好區委、市、區上級黨史部門交辦的各項工作以及其他工作。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2018年收入總預算3587.42萬元，同比增111.90萬元，同比增長19.40%。其中：

1、一般公共預算撥款687.42萬元，同比增111.90萬元，同比增長19.40%。

2、政府性基金撥款2900萬元，同比增2900萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算3587.42萬元，同比增3011.90萬元，同比增長523.30%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算594.52萬元，占支出總預算16.57%，同比增111.57萬元，同比增長23.10%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算47.30萬元, 占支出總預算1.32%，同比增0.14萬元，同比增長0.3%；

（3）醫療衛生和計劃生育類科目支出預算17.54萬元, 占支出總預算0.49%，同比減少0.08萬元；

（4）城鄉社區事務支出2900萬元，占支出總預算80.84%，同比增長2900萬元。

（5）住房保障支出類科目支出預算28.07萬元, 占支出總預算0.78%，同比增0.27萬元；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出449.03萬元，占支出總預算12.52%，同比增35.89萬元，同比增長11.68%。其中：

工資福利支出預算352.50萬元，占基本支出預算78.50%，同比增45.30萬元，同比增長14.75%；

商品和服務支出預算95.50萬元，占基本支出預算21.27%，同比增18.10萬元，同比增長23.39%；

對個人和家庭的補助預算1.03萬元，占基本支出預算0.23%，同比減27.56萬元，同比下降96.40%；

（2）項目支出預算

項目支出3138.39萬元，占支出總預算87.48%，同比增2976.01萬元。其中：

工資福利支出預算11.60萬元，占項目支出預算0.37%；

商品和服務支出預算1380.18萬元，占項目支出預算43.98%；

對個人和家庭的補助支出預算2萬元，占項目支出預算0.06%；

其他資本性支出預算1742.61萬元，占項目支出預算55.53%；

二、財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出3587.42萬元，其中：一般公共預算支出687.42萬元，政府性基金預算支出2900萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算594.52萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算47.30萬元；

3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算14.54萬元；

4、城鄉社區事務科目支出預算2900萬元

5、住房保障支出類科目支出預算28.07萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算28.23萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.89萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算24.34萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計28.72萬元，同比增0.49萬元。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項公務活動。

2、公務接待費4.38萬元，同比增0.49萬元，同比增12.6%，原因是人員增加，公務接待經費增加。

3、公務用車購置費及運行費24.34萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費24.34萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是公車改革，車輛拍賣，減少車輛經費預算。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經費安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共60.70萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共438.34萬元，其中：政府采購貨物預算438.34萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車10輛，其他辦公設備共207臺（套）。

4. 預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

本單位2018年無預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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