模式切換
當前位置：
中國共產黨柳江區委員會宣傳部2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳江區財政局 |
發布日期：
2018-02-14 10:10
第一部分：部門概況
一、單位職責
指導全區理論學習、理論宣傳、理論教育、理論研究
的規劃工作，并在理論學習、理論研究、理論宣傳政策方面實施指導；負責新聞宣傳宏觀指導的管理，正確引導社會輿論，對全區新聞隊伍建設的管理，指導協調新聞部門的工作；從宏觀上指導文化和精神產品的管理工作及從宏觀指導對文化市場的管理；規劃、部署全區的思想政治工作、國防教育，推薦宣傳先進典型，會同有關部門研究和改進思想政治工作；規劃、部署全區社會主義精神文明建設和“掃黃打非”工作；制定有關創建文明縣城、文明村（鎮）、文明單位規劃，組織、指導全區開展群眾性社會主義精神文明建設活動；組織協調全區各部門共同做好未成年人思想道德建設工作。受區委委托，協同區委組織部管理新聞、文化部門的領導干部，指導這些部門領導班子的建議設；對鄉鎮黨委宣傳委員的任免提出意見；制定培訓規劃并組織對全區基層宣傳干部的培訓；聯系宣傳文化系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作；負責管理、組織、協調、指導全區對外宣傳和新聞發布工作，負責全區對外宣傳工作布置，加強互聯網新聞宣傳工作；貫徹宣傳思想文化事業發展的方針；指導宣傳文化系統制訂地方性政策；按照中央、自治區黨委、市委和區委的統一工作部署，協調宣傳文化系統各部門之間的工作關系；對直屬單位實施領導和管理。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
1．機構設置
內設機構共5個：辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設工作股、未成年人思想道德建設工作股。所屬事業單位共2個：區委《柳江新聞》編輯部、互聯網新聞傳播研究中心。
2．編制現狀
經區機構編制委員會辦公室核定，我部行政及事業單位
編制21名，其中，局機關行政編制11名，全額事業單位編制8名，機關后勤服務人員控制數2名。
3．人員構成情況
我部實有人數18人，其中，編制內實有人數18人（行政人員9人，機關后勤人員2人，事業人員7人）。
三、年度主要工作任務及目標
主要任務：1.深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神。扎實推進各級黨委（黨組）中心組學習規范化、制度化。切實抓好百姓宣講和學生宣講工作。
2.堅持黨管主流思想，將黨的好聲音傳播開來。結合重大節日，舉辦豐富多彩的文體活動；繼續著力“基層工作加強年”，提高基層宣傳思想文化工作隊伍的素質，培育和壯大業余文藝隊；貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，從撤縣設區等視角，整合資源，策劃欄目和方案，進行多角度、集中式的報道，形成強大的輿論攻勢，為柳江發展營造強大宣傳攻勢；深化新舊媒體融合，用好微博、微信、手機時訊等傳播平臺，形成立體化、互動式、全天候傳播。
3.開展社會主義核心價值觀培育踐行活動。積極開展社會主義核心價值觀進機關、進學校、進企業、進社區、進農村活動，推動核心價值觀建設人人參與、全民行動；廣泛開展“樹模范、學模范、扶模范”活動，持續開展“講文明樹新風”公益廣告宣傳。加強未成年人思想道德工作，持續推進德育工作提升；積極抓好現有的鄉村學校少年宮項目實施工作，積極探索鄉村學校少年宮建設的路徑和辦法；繼續加強未成年人心理健康教育。逐步建立覆蓋全縣的未成年人心理健康教育服務體系，形成學校、家庭和社會共同關心和參與未成年人心理健康教育的良好氛圍。
4.抓好精神文明創建工作。積極推動“五大創建”有效開展。堅持以文明縣城創建為抓手，加強動態管理，督促各單位建立文明縣城常態化創建機制，不斷提升創城工作的整體水平；積極開展志愿服務活動。組織開展“學雷鋒”活動啟動儀式，推廣“社會工作者+志愿者”的工作模式，進一步壯大志愿者隊伍。
主要目標：2018年，全區宣傳思想工作緊緊圍繞貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，堅持正確輿論引導和正面宣傳，著重接地氣、拓平臺、廣覆蓋，實現主流聲音的大范圍傳播，為全區經濟社會持續健康發展做出了積極貢獻。
第二部分：部門預算公開表
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2018年收入總預算608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。
1、一般公共預算撥款608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。
2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算560.63萬元，占支出總預算92.13%，同比增長40.73萬元，同比增長7.8%；
（2）社會保障和就業類科目24.59萬元，占支出總預算的4.04%，同比減少0.44萬元。
（3）醫療衛生類科目8.95萬元，占支出總預算的1.47%，同比減少0.36萬元%。
（4）住房保障支出類科目14.32萬元，占支出總預算的2.35%，同比減少0.57萬元。
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出222.88萬元，占支出總預算36.63%，同比增長18.10萬元，同比增長8.84%。其中：
工資福利支出預算185.67萬元，占基本支出預算83.30%，同比增長22.79萬元，同比增長12.27%；
商品和服務支出預算36.26萬元，占基本支出預算的16.27%，同比增加9.93萬元，增長37.71 %，支出增加的主要原因是物價上漲，導致辦公費、印刷費、郵電費、差旅費增加。
對個人和家庭的補助支出預算0.95萬元，占基本支出預算的 0.43%，同比減少14.62萬元，減少主要原因是退休人員移交社保局管理。
（2）項目支出預算
項目支出385.61萬元，占支出總預算63.37%，同比增長21.26萬元，同比增長5.84%。其中：
商品和服務支出預算370.94萬元，占項目支出預算96.20%；
對個人和家庭的補助預算3.60萬元，占項目支出預算0.983%；
資本性支出預算11.46萬元，占項目支出預算2.97%；
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出608.49萬元，其中：一般公共預算支出608.49萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、一般公共服務類科目支出預算560.63萬元；
2、社會保險和就業類科目支出預算24.59萬元；
3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算8.95萬元；
4、住房保障支出類科目支出預算14.32萬元；
三、“三公”經費支出預算表的說明
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預3.98萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.98萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計3.98萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%，原因是無此項公務活動。；
2、公務接待費3.98萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是接待活動相對減少；
3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：
（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；
（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2018年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共22.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2018年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共11.46萬元，其中：政府采購貨物預算11.46萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共0臺（套）。
預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：
本單位2018年無預算績效項目。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中國共產黨柳江區委員會宣傳部2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳江區財政局 |
發布日期：
2018-02-14 10:10
第一部分：部門概況
一、單位職責
指導全區理論學習、理論宣傳、理論教育、理論研究
的規劃工作，并在理論學習、理論研究、理論宣傳政策方面實施指導；負責新聞宣傳宏觀指導的管理，正確引導社會輿論，對全區新聞隊伍建設的管理，指導協調新聞部門的工作；從宏觀上指導文化和精神產品的管理工作及從宏觀指導對文化市場的管理；規劃、部署全區的思想政治工作、國防教育，推薦宣傳先進典型，會同有關部門研究和改進思想政治工作；規劃、部署全區社會主義精神文明建設和“掃黃打非”工作；制定有關創建文明縣城、文明村（鎮）、文明單位規劃，組織、指導全區開展群眾性社會主義精神文明建設活動；組織協調全區各部門共同做好未成年人思想道德建設工作。受區委委托，協同區委組織部管理新聞、文化部門的領導干部，指導這些部門領導班子的建議設；對鄉鎮黨委宣傳委員的任免提出意見；制定培訓規劃并組織對全區基層宣傳干部的培訓；聯系宣傳文化系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作；負責管理、組織、協調、指導全區對外宣傳和新聞發布工作，負責全區對外宣傳工作布置，加強互聯網新聞宣傳工作；貫徹宣傳思想文化事業發展的方針；指導宣傳文化系統制訂地方性政策；按照中央、自治區黨委、市委和區委的統一工作部署，協調宣傳文化系統各部門之間的工作關系；對直屬單位實施領導和管理。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
1．機構設置
內設機構共5個：辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設工作股、未成年人思想道德建設工作股。所屬事業單位共2個：區委《柳江新聞》編輯部、互聯網新聞傳播研究中心。
2．編制現狀
經區機構編制委員會辦公室核定，我部行政及事業單位
編制21名，其中，局機關行政編制11名，全額事業單位編制8名，機關后勤服務人員控制數2名。
3．人員構成情況
我部實有人數18人，其中，編制內實有人數18人（行政人員9人，機關后勤人員2人，事業人員7人）。
三、年度主要工作任務及目標
主要任務：1.深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神。扎實推進各級黨委（黨組）中心組學習規范化、制度化。切實抓好百姓宣講和學生宣講工作。
2.堅持黨管主流思想，將黨的好聲音傳播開來。結合重大節日，舉辦豐富多彩的文體活動；繼續著力“基層工作加強年”，提高基層宣傳思想文化工作隊伍的素質，培育和壯大業余文藝隊；貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，從撤縣設區等視角，整合資源，策劃欄目和方案，進行多角度、集中式的報道，形成強大的輿論攻勢，為柳江發展營造強大宣傳攻勢；深化新舊媒體融合，用好微博、微信、手機時訊等傳播平臺，形成立體化、互動式、全天候傳播。
3.開展社會主義核心價值觀培育踐行活動。積極開展社會主義核心價值觀進機關、進學校、進企業、進社區、進農村活動，推動核心價值觀建設人人參與、全民行動；廣泛開展“樹模范、學模范、扶模范”活動，持續開展“講文明樹新風”公益廣告宣傳。加強未成年人思想道德工作，持續推進德育工作提升；積極抓好現有的鄉村學校少年宮項目實施工作，積極探索鄉村學校少年宮建設的路徑和辦法；繼續加強未成年人心理健康教育。逐步建立覆蓋全縣的未成年人心理健康教育服務體系，形成學校、家庭和社會共同關心和參與未成年人心理健康教育的良好氛圍。
4.抓好精神文明創建工作。積極推動“五大創建”有效開展。堅持以文明縣城創建為抓手，加強動態管理，督促各單位建立文明縣城常態化創建機制，不斷提升創城工作的整體水平；積極開展志愿服務活動。組織開展“學雷鋒”活動啟動儀式，推廣“社會工作者+志愿者”的工作模式，進一步壯大志愿者隊伍。
主要目標：2018年，全區宣傳思想工作緊緊圍繞貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，堅持正確輿論引導和正面宣傳，著重接地氣、拓平臺、廣覆蓋，實現主流聲音的大范圍傳播，為全區經濟社會持續健康發展做出了積極貢獻。
第二部分：部門預算公開表
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2018年收入總預算608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。
1、一般公共預算撥款608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。
2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算560.63萬元，占支出總預算92.13%，同比增長40.73萬元，同比增長7.8%；
（2）社會保障和就業類科目24.59萬元，占支出總預算的4.04%，同比減少0.44萬元。
（3）醫療衛生類科目8.95萬元，占支出總預算的1.47%，同比減少0.36萬元%。
（4）住房保障支出類科目14.32萬元，占支出總預算的2.35%，同比減少0.57萬元。
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出222.88萬元，占支出總預算36.63%，同比增長18.10萬元，同比增長8.84%。其中：
工資福利支出預算185.67萬元，占基本支出預算83.30%，同比增長22.79萬元，同比增長12.27%；
商品和服務支出預算36.26萬元，占基本支出預算的16.27%，同比增加9.93萬元，增長37.71 %，支出增加的主要原因是物價上漲，導致辦公費、印刷費、郵電費、差旅費增加。
對個人和家庭的補助支出預算0.95萬元，占基本支出預算的 0.43%，同比減少14.62萬元，減少主要原因是退休人員移交社保局管理。
（2）項目支出預算
項目支出385.61萬元，占支出總預算63.37%，同比增長21.26萬元，同比增長5.84%。其中：
商品和服務支出預算370.94萬元，占項目支出預算96.20%；
對個人和家庭的補助預算3.60萬元，占項目支出預算0.983%；
資本性支出預算11.46萬元，占項目支出預算2.97%；
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出608.49萬元，其中：一般公共預算支出608.49萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、一般公共服務類科目支出預算560.63萬元；
2、社會保險和就業類科目支出預算24.59萬元；
3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算8.95萬元；
4、住房保障支出類科目支出預算14.32萬元；
三、“三公”經費支出預算表的說明
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預3.98萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.98萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計3.98萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%，原因是無此項公務活動。；
2、公務接待費3.98萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是接待活動相對減少；
3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：
（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；
（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2018年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共22.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2018年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共11.46萬元，其中：政府采購貨物預算11.46萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共0臺（套）。
預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：
本單位2018年無預算績效項目。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
