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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責(zé)

柳州市柳江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)對全區(qū)食品的生產(chǎn)、流通，消費(fèi)等環(huán)節(jié)的監(jiān)管和藥品日常監(jiān)督和管理工作。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、食品化妝監(jiān)管股、綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股等部門。局所屬的柳江區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。按照“一鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）一所”原則，我區(qū)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均設(shè)置了食品藥品監(jiān)督管理所，作為區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)的派出機(jī)構(gòu)，承擔(dān)基層食品生產(chǎn)企業(yè)、加工小作坊、流通環(huán)節(jié)、餐飲消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)管和基層藥品安全職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

目前，柳江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)編制數(shù)21，實(shí)有工作人員為21人、柳江區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，編制數(shù)為16，現(xiàn)實(shí)有工作人員為14人，派出的12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所編制數(shù)60，現(xiàn)實(shí)有工作人員現(xiàn)有56人。全局現(xiàn)在共有工作人員91名。

三、年度主要工作任務(wù)等

1.強(qiáng)化食品生產(chǎn)監(jiān)管,提升食品生產(chǎn)行業(yè)整體質(zhì)量水平。

2.強(qiáng)化食品經(jīng)營監(jiān)管,進(jìn)一步規(guī)范食品經(jīng)營秩序。

3.加大藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和使用單位的監(jiān)督檢查力度。

4.科學(xué)制定并組織實(shí)施“四品一械”監(jiān)督抽驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃，依法處理不合格產(chǎn)品，有效防范了食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。

5、加強(qiáng)食品藥品稽查工作

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第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2018年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財(cái)政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算1471.97萬元，同比增加327.67萬元，同比增長28.63%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款1471.97萬元，同比增加327.67萬元，同比增長28.63%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算1471.97萬元，同比增加327.67萬元，同比增加28.63%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算99.48萬元，占支出總預(yù)算6.76%，同比增5.61萬元，同比增長5.98%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算1312.8萬元, 占支出總預(yù)算89.18%，同比增318.69萬元，同比增長32.06%

（3）住房保障類科目支出預(yù)算59.69萬元, 占支出總預(yù)算4.06%，同比增3.37萬元，同比增長5.98%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1449.97萬元，占支出總預(yù)算98.51%，同比增加327.67萬元，同比增長29.2%。其中：

工資福利支出預(yù)算1241.86萬元，占基本支出預(yù)算85.66%，同比增加338.69萬元，同比增長37.5%；

商品服務(wù)支出預(yù)算207.97萬元，占基本支出預(yù)算14.34%，同比增45.33萬元，同比增長27.87%；

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.14萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比減少56.346萬元，同比下降99.76%；

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（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出22萬元，占支出總預(yù)算1.49%，與去年持平。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款支出1471.97萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1471.97萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算99.48萬元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算1312.8萬元；

3、住房保障支出類科目支出預(yù)算59.69萬元

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三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.79萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.79萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算30萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)32.79萬元，同比增加0.12萬元，同比增長0.37%。其中：

????1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.

????2、公務(wù)接待費(fèi)2.79萬元，同比增加0.12萬元，同比增長4.49%，原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

????3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.

?（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元與去年持平。

?（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.

?四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

?2018年本部門機(jī)關(guān)及所屬參公單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共124.46萬元，同比增加40.5萬元，同比增長48.23%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車15輛，其他辦公設(shè)備共800臺（套）。

（四）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

（1）柳江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局：食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目；

（2）柳江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局：食安辦工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)等。

2．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

3．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

4．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒??反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 ?反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

8、節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

10．農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

11.交通運(yùn)輸 ?反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

12.資源勘探信息等 ?反映政府對資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 ?反映政府對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

14、金融 ?反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。

15、國土海洋氣象等??反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16、住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17、糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18、債務(wù)付息??反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。

19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出??反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費(fèi)用的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等。