第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

局辦公室：負責調研、人事、勞資、政工、文秘、統計、檔案、財產管理、車輛調度、燃油管理等工作；組織協調機關的日常工作和機關后勤服務；接待群眾來信來訪；檢查督促本局二層機構、本系統二層單位工作完成情況。

財務股：編制全區林業發展經費規劃和年度綜合計劃，管理區級林業建設項目，林業事業費、林業基金和專項經費、專項貸款計劃；林業事業費及有關項目經費的預算，決算以及執行監督管理。

森林病蟲害防治檢疫站：依法在區內執行國家森林植物檢疫任務，森林植物及種苗引種審核、審批，簽發森林植物檢疫證書；制定全區森林病蟲害防治計劃，疫情監測計劃，并組織實施。

林政資源管理股：依法對林木采伐限額、林地、林權、木材經營（加工）、陸生野生動植物等各種森林資源保護管理，辦理林木采伐、木材運輸、木材經營（加工）等許可證或運輸證；林地、林權糾紛調處等工作。

森林公安局：依據國家林業局受權查處森林法第三十九條，第四十二條，第四十三條，第四十四條規定的行政處罰案件；其它破壞森林資源的違法犯罪活動，林業主管局委托辦理的有關林業行政案件。

森林防火辦公室：制定本區森林防火工作措施和制度；防火設施建設的落實；督促、檢查全區森林防火工作、制定并落實，森林火災撲救預案；負責消防隊的培訓；做好防火值班和防火統計。

農村能源辦公室：負責沼氣、太陽能、省柴灶技術等農村常規能源，可再生能源的技術標準與規范的擬定技術指導、培訓、推廣應用工作；農業環境監測網絡建設、農業水土氣污染檢查處理等有關問題。

林業技術推廣站：開展林業技術、推廣和技術服務；負責鄉鎮林業工作站進行業務管理和指導；負責申報林業技術材料的審核；負責造林綠化、退耕還林造林規劃設計、技術指導；林木采伐調查依法對本區級林木種苗基地、市場的管理；對申辦《林木種子生產證》、《林木種子經營許可證》進行審核。

處糾辦：依法調處本區林木、林地權屬矛盾糾紛。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳江區林業局本級（編制9人，在職12人、退休8人）、柳江區森林防火指揮部辦公室（編制4人，在職11人、退休9人）、柳江區森林公安局（編制13人，在職13人、退休7人）、柳江區農村能源辦公室（編制9人，在職10人，退休10人）、柳江區林業技術推廣站（編制10人，在職10人、退休3人）、柳江區林政資源管理辦公室（編制10人，在職11人、退休6人）、柳江區森林病蟲害防治檢疫站（編制5人，在職11人，退休17人）、柳江區木材檢查站（編制13人，在職17人、退休3人）共計9個單位，內設辦公室、財務股、防火辦、能源辦、林政股、推廣站、森防站、森林公安局、處糾辦等9個工作機構。

三、年度主要工作任務等

1、植樹造林工作

2、農村生態能源建設。

3、石漠化綜合治理工程。

4、退耕還林工程第二周期補助兌現工作。

5、重點生態公益林效益補償基金項目。

6、推進樹種結構調整，建設生態宜居新柳江

7、森林防火工作。

8、林政資源管理。

9、重大林業有害生物防治。

10、林業執法工作。

11、林業糾紛調處工作。

12、深化完善集體林權制度改革工作

13、推進國有林場改革工作

14、創先爭優

第二部分：部門預算公開表

表1：2018年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：項目支出(資金來源)預算明細表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2018年收入總預算2311.09萬元，同比增849.74萬元，同比增長58.15%。其中：

1、一般公共預算撥款2311.09萬元，同比增849.74萬元，同比增長58.15%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算2311.09萬元，同比增849.74萬元，同比增長58.15%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）公共安全類科目支出預算151.43萬元，占支出總預算6.55%，同比增16.65萬元，同比增長12.35%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算123.05萬元, 占支出總預算5.32%，同比減3.42萬元，同比下降2.86%；

（3）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算37.31萬元, 占支出總預算1.61%，同比減0.36萬元，同比下降0.96%；

（4）農林水事務類科目支出預算1927.96萬元, 占支出總預算83.42%，同比增829.74萬元，同比增長75.55%；

（5）住房保障支出類科目支出預算71.34萬元, 占支出總預算3.1%，同比增0.28萬元，同比增長0.4%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1504.14萬元，占支出總預算65.08%，同比增527.42萬元，同比增長35.06%。其中：

工資福利支出預算1341.33萬元，占基本支出預算89.18%，同比增562.15萬元，同比增長72.15%；

商品和服務支出預算155.18萬元，占基本支出預算10.32%，同比增33.42萬元，同比增長27.45%；

對個人和家庭的補助預算7.63萬元，占基本支出預算0.5%，同比減68.8萬元，同比下降90.02%；

（2）項目支出預算

項目支出806.95萬元，占支出總預算34.92%，同比增322.97萬元，同比增長66.73%。其中：

工資福利支出預算155.22萬元，占項目支出預算19.24%，同比減2.99萬元，同比下降1.89%；

商品和服務支出預算357.40萬元，占項目支出預算44.29%，同比增148.57萬元，同比增長71.14%；

對個人和家庭的補助預算13.13萬元，占項目支出預算1.63%，同比減14.01萬元，同比下降51.62%；

其他資本性支出預算9萬元，占項目支出預算1.12%，同比減26萬元，同比下降74.29%；

其他支出預算272.19萬元，占項目支出預算33.72%，同比增217.39萬元，同比增長396.70%；

二、財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出2311.09萬元，其中：一般公共預算支出2311.09萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、公共安全類科目支出預算151.43萬元，占支出總預算6.55%，同比增16.65萬元，同比增長12.35%；

2、社會保障和就業類科目支出預算123.05萬元, 占支出總預算5.32%，同比減3.42萬元，同比下降2.86%；

3、醫療衛生與計劃生育類科目支出預算37.31萬元, 占支出總預算1.61%，同比減0.36萬元，同比下降0.96%；

4、農林水事務類科目支出預算1927.96萬元, 占支出總預算83.42%，同比增829.74萬元，同比增長75.55%；

5、住房保障支出類科目支出預算71.34萬元, 占支出總預算3.1%，同比增0.28萬元，同比增長0.4%；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算53.56萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算32.36萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算21.2萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計53.56萬元，同比減8.04萬元，同比下降13.05%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

    2、公務接待費32.36萬元，同比減8.04萬元，同比下降19.9%，原因是嚴格執行中央八項規定的相關規定，減少不必要的接待；

    3、公務用車購置費及運行費21.2萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

 （1）公務用車運行維護費21.2萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

 （2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）機關運行經費情況

 2018年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共56.9萬元，同比減15.52萬元，同比下降21.43%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共99.36萬元，同比減2.85萬元，同比下降2.79%。其中：政府采購貨物預算27.16萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算72.2萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車8輛，其他辦公設備共168臺（套）。

（四）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳江區林業局：聘請有資質單位開展外業調查工作經費預算績效項目，經費預算1809600元；

（2）柳江區林業局：柳江區集體林地林權證發放查缺補漏糾錯工作預算績效項目，經費預算2000000元；

（3）柳江區林業局：人員經費預算績效項目，經費預算1660000元。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務等。

2．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

3．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

4．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒  反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

7．醫療衛生與計劃生育  反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫療衛生與計劃生育管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務等。

8、節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出等。

10．農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

11.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

12.資源勘探信息等  反映政府對資源勘探信息等事務支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、安全生產監督、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

13.商業服務業等  反映政府對商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

14、金融  反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監管支出等。

15、國土海洋氣象等  反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16、住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17、糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18、債務付息  反映用于歸還債務利息所發生的支出。具體包括中央政府國內債務付息支出、地方政府一般債務付息支出等。

19、債務發行費用支出  反映用于債務發行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內債務發行費用支出、地方政府一般債務發行費用支出等。