第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責(zé)

1.貫徹國家、自治區(qū)、柳州市財政、稅收的方針政策及其他有關(guān)政策，擬訂區(qū)財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，擬訂區(qū)財政分配政策，參與制定本區(qū)各項經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控的建議。

2.依法依規(guī)提出區(qū)財政、預(yù)算、稅收、財務(wù)、會計、資產(chǎn)評估管理等規(guī)范性文件立項的建議，根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。

3.承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。

4.負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理。編制政府性基金預(yù)決算草案。管理財政票據(jù)。

5.組織制定國庫管理制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定區(qū)政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)制定我區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

7.編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級企業(yè)國有資本收益收支管理，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn)，參與制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

8.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項目資金，參與擬訂區(qū)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

9.會同有關(guān)部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)支出，負(fù)責(zé)社會保險基金財政監(jiān)管工作，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度和辦法，編制社會保障預(yù)決算草案。

10.制定區(qū)地方政府性債務(wù)管理制度和政策，防范財政風(fēng)險。管理本區(qū)政府外債。

11.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，指導(dǎo)和管理社會審計。

12.監(jiān)督檢查區(qū)財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。

13.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

本部門機構(gòu)設(shè)置如下表：

?

本年度機構(gòu)和人員如下表：

單位：人

?

三、年度主要工作任務(wù)等

1、精心組織收入，增強財政保障能力；

2、緊抓支出，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用；

3、加強民生投入，提高民生保障水平；

4、做好我區(qū)地方政府債務(wù)管理工作；

5、做好財政改革，強化財政精細(xì)化管理；

6、強化財政監(jiān)督，保障資金使用安全；

7、培養(yǎng)新風(fēng)正氣，著力加強財政團隊建設(shè)。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算2072.65萬元，同比增167.93萬元，同比增長8.82%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款2072.65萬元，同比增167.93萬元，同比增長8.82%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算2072.65萬元，同比增167.93萬元，同比增長8.82%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1767.65萬元，占支出總預(yù)算85.28%，同比增759.97萬元，同比增長75.42%；

（2）社會保障各就業(yè)類科目支出預(yù)算155.75萬元，占支出總預(yù)算7.51%，同比減66.3萬元，同比下降29.86%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算56.52萬元，占支出總預(yù)算2.73%，同比增8.96萬元，同比增長18.84%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算92.73萬元，占支出總預(yù)算4.47%，同比增15.31萬元，同比增長19.78%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1328.72萬元，占支出總預(yù)算64.11%，同比增217.92萬元，同比增長19.62%。其中：

工資福利支出預(yù)算1044.34萬元，占基本支出預(yù)算78.6%，同比增303.68萬元，同比增長41.00%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算189.54萬元，占基本支出預(yù)算14.26%，同比增120.18萬元，同比增長173.27%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算94.85萬元，占基本支出預(yù)算7.14%，同比減205.93萬元，同比下降68.47%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出743.93萬元，占支出總預(yù)算35.89%，同比減50萬元，同比下降6.3%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算494.83萬元，占項目支出預(yù)算66.52%；

其他資本性支出預(yù)算20萬元，占項目支出預(yù)算2.69%；

其他支出預(yù)算229.10萬元，占項目支出預(yù)算30.8%.

?

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2017年財政撥款支出2072.65萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1767.65萬元，社會保障和就業(yè)預(yù)算支出155.75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育預(yù)算支出56.52萬元，住房保障支出預(yù)算支出92.73萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1767.65萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算155.75萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預(yù)算56.52萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算92.73萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算63.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算61.45萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算1.8萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計63.25萬元，同比減9.57萬元，同比下降13.14%（三公經(jīng)費總比）。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年度未做此項支出安排；

2、公務(wù)接待費61.45萬元，同比減9.57萬元，同比下降13.48%（公務(wù)接待費總比），原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費及運行費1.8萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費1.8萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是公務(wù)用車改革后保持上年公務(wù)用車保有量；

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共81.44萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共51.59萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算51.59萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車1輛，其他辦公設(shè)備共477臺（套）。