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柳江區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2017年部門(mén)預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分：部門(mén)概況

1. 單位職責(zé)

柳江區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱區(qū)直工委）的單位職責(zé)是：

（1）按照縣委的要求，制定縣直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織搞好思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨的思想政治優(yōu)勢(shì)促進(jìn)直屬機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作任務(wù)的完成，為實(shí)現(xiàn)加快發(fā)展和全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)服務(wù)。

（2）組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策、省市縣委決議，統(tǒng)一全體黨員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的思想和行動(dòng)，保證黨的各項(xiàng)方針政策的貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)審批縣直屬機(jī)關(guān)各黨組織的設(shè)置和直屬機(jī)關(guān)各黨組織書(shū)記、副書(shū)記、委員的考核、任免、培訓(xùn)及黨員發(fā)展、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正工作。搞好黨風(fēng)，嚴(yán)肅紀(jì)律，保證黨組織的先進(jìn)性。

（4）指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，抓好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的雙重組織生活，定期了解縣直屬各部門(mén)黨員和群眾對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向縣委反映各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

（5）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)縣直各部門(mén)機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)、企業(yè)單位黨的

建設(shè)工作。

（6）配合縣委組織部對(duì)直屬機(jī)關(guān)各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議。

（7）做好黨員教育管理工作。實(shí)施對(duì)發(fā)展黨員工作的宏觀指導(dǎo)，審批直屬機(jī)關(guān)總支、支部的發(fā)展黨員工作，處理有關(guān)黨籍問(wèn)題，按照有關(guān)規(guī)定審議和審批黨員違反黨紀(jì)的處理決定。

（8）負(fù)責(zé)搞好縣直屬機(jī)關(guān)組織、紀(jì)律、作風(fēng)建設(shè)，把

機(jī)關(guān)建成勤政、廉潔、高效的工作群體。

（9）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)人武部等工作。

（10）完成縣委交辦的其他工作任務(wù)。

二.機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我委屬縣委派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作，屬全額撥款的正科級(jí)單位。

2．編制情況

經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我委行政及事業(yè)單位編制6名，其中，機(jī)關(guān)行政編制5名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。

3.人員構(gòu)成情況

我委實(shí)有機(jī)關(guān)行政人數(shù)7名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制1名。

退休人員6名，其中副處1人，正科4名，事業(yè)編制工人1名。

其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)6人（行政人員5人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編人員1人），占75%；編外在職實(shí)有人數(shù)2人，占25%。

行政人員及事業(yè)編制8人中，科級(jí)以上7人，占87.5%；其他人員1人，占12.5%。

離退休人員6人，其中，離休人員1人，退休人員5人。

三、2017年主要工作目標(biāo)和措施

主要工作目標(biāo)：

做好對(duì)黨員的管理和教育工作；負(fù)責(zé)審批縣直機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置工作。認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)和基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，著力推進(jìn)思想、組織、作風(fēng)、反腐倡廉和制度建設(shè)，不斷提高機(jī)關(guān)黨建工作科學(xué)化水平。

工作措施：

制定2017年機(jī)關(guān)黨建工作規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)。做好發(fā)展黨員工作。2017年發(fā)展新黨員計(jì)劃指標(biāo)50人，積極分子培訓(xùn)按2：1的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)人數(shù)為100人，培訓(xùn)時(shí)間不少于3天（黨章規(guī)定）。

積極開(kāi)展黨務(wù)干部培訓(xùn)。由于本委所轄的機(jī)關(guān)單位黨組織各單位性質(zhì)多樣化，機(jī)關(guān)、事業(yè)、“兩新”組織等負(fù)責(zé)黨務(wù)人員都是兼職人員及經(jīng)常有崗位變動(dòng)而調(diào)整，加上各基層黨支部每?jī)苫蛉暌M(jìn)行換屆選舉工作，2017年是新?lián)Q屆后的1年，需要進(jìn)行全面培訓(xùn)共279人（2017年所屬機(jī)關(guān)黨委6個(gè)，黨總支21個(gè)，黨支部252個(gè)，黨員總數(shù)5260人），培訓(xùn)時(shí)間2天。

籌備開(kāi)展慶祝“七·一”紀(jì)念慰問(wèn)活動(dòng)。開(kāi)展慰問(wèn)困難黨員、老黨員活動(dòng)，慰問(wèn)共60人；開(kāi)展評(píng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)，全縣機(jī)關(guān)所轄252個(gè)黨支部5260名黨員，參照江直工字（2016）5號(hào)文，評(píng)比先進(jìn)基層黨組織25個(gè)，優(yōu)秀黨員75名，優(yōu)秀黨務(wù)工作者50名。

舉辦入黨宣誓和機(jī)關(guān)黨建推進(jìn)示范現(xiàn)場(chǎng)會(huì)5000元；開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽一場(chǎng)、文體活動(dòng)比賽一場(chǎng)。

開(kāi)展機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)。創(chuàng)建國(guó)稅局機(jī)關(guān)黨委、司法局黨總支、環(huán)保局支部、黨校支部、機(jī)關(guān)事務(wù)局支部等共5個(gè)機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化示范點(diǎn)建設(shè)（建立活動(dòng)室，完善制度、設(shè)施，拍攝影相資料和黨建宣傳品牌冊(cè)子）。打造“小個(gè)專”、“毅德”“超仁律師所”等非公黨建“兩新”組織（設(shè)黨務(wù)宣傳欄、影相資料、宣傳資料等）。

加強(qiáng)對(duì)黨費(fèi)收繳工作的檢查與監(jiān)督工作，進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)收繳制度。嚴(yán)格按照中組部關(guān)于黨費(fèi)收繳、管理和使用的規(guī)定文件要求收繳黨費(fèi)，對(duì)所轄黨組織的黨費(fèi)交納情況進(jìn)行了全面檢查，校對(duì)，督促交納黨費(fèi)工作。并要求基層黨組織在黨費(fèi)收繳中做到臺(tái)帳、票據(jù)、黨員手冊(cè)、黨員花名冊(cè)“四對(duì)口”。嚴(yán)把收繳標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范了黨費(fèi)收繳制度。

加強(qiáng)廉政教育，筑牢拒腐防變思想防線。立足宣傳教育，著眼防范，開(kāi)展形勢(shì)多樣的黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)，著力提高干部隊(duì)伍整體素質(zhì)，筑牢黨員干部的思想廉政防線。

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分：部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算91.8443萬(wàn)元，同比增2.4444萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2073%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款91.8443萬(wàn)元，同比增2.4444萬(wàn)元，同比下降2.73%。

2、政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算91.8443萬(wàn)元，同比增2.4444萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.73%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算71.2704萬(wàn)元，占支出總預(yù)算77.60%，同比增19.6299萬(wàn)元，同比增加38.01%；

（2）社會(huì)就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算10.4843萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算11.42%，同比減19.1314萬(wàn)元，同比下降64.60%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算3.8806萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算4.23%，同比增0.7484萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.90%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算6.2090萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算6.76%，同比增1.1975萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.90%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出88.3443萬(wàn)元，占支出總預(yù)算96.19%，同比增2.4444萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.85%。其中：

工資福利支出預(yù)算68.7905萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算77.87%，同比增21.901萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.71%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算12.6788萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.35%，同比增8.8196萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)228.53%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算6.8750萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算7.78%，同比減28.2762萬(wàn)元，同比下降80.44%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出3.5000萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.81%，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算3.0000萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算85.71%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.5000萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算14.29%。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出91.8443萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出91.8443萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算71.2704萬(wàn)元；

2、社會(huì)就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算10.4843萬(wàn)元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算3.8806萬(wàn)元；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算6.2029萬(wàn)元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.2400萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.2400萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.2400萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.2400萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是黨務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)相對(duì)減少。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.6240萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共19臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

(二)政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

(四)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金