柳江區直屬機關工委2017年部門預算及

“三公”經費預算公開說明

第一部分：部門概況

1. 單位職責

柳江區直屬機關工作委員會（以下簡稱區直工委）的單位職責是：

（1）按照縣委的要求，制定縣直屬機關黨的建設規劃，指導縣直屬機關各級黨組織搞好思想建設、組織建設和作風建設，充分發揮黨的思想政治優勢促進直屬機關的各項工作任務的完成，為實現加快發展和全面建成小康社會的奮斗目標服務。

（2）組織黨員認真學習、宣傳執行黨和國家的方針、政策、省市縣委決議，統一全體黨員特別是領導干部的思想和行動，保證黨的各項方針政策的貫徹執行。

（3）負責審批縣直屬機關各黨組織的設置和直屬機關各黨組織書記、副書記、委員的考核、任免、培訓及黨員發展、預備黨員轉正工作。搞好黨風，嚴肅紀律，保證黨組織的先進性。

（4）指導縣直屬機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督，抓好黨員領導干部的雙重組織生活，定期了解縣直屬各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向縣委反映各部門領導班子和領導干部的情況。

（5）領導縣直機關黨的工作，負責制定縣直機關黨的建設規劃，指導縣直各部門機關及直屬事業、企業單位黨的

建設工作。

（6）配合縣委組織部對直屬機關各級行政領導干部進行考核和民主評議。

（7）做好黨員教育管理工作。實施對發展黨員工作的宏觀指導，審批直屬機關總支、支部的發展黨員工作，處理有關黨籍問題，按照有關規定審議和審批黨員違反黨紀的處理決定。

（8）負責搞好縣直屬機關組織、紀律、作風建設，把

機關建成勤政、廉潔、高效的工作群體。

（9）領導縣直機關人武部等工作。

（10）完成縣委交辦的其他工作任務。

二.機構設置、編制現狀、人員構成情況

1、機構設置

我委屬縣委派出機構，負責領導縣直機關黨的建設工作，屬全額撥款的正科級單位。

2．編制情況

經縣機構編制委員會辦公室核定，我委行政及事業單位編制6名，其中，機關行政編制5名，機關后勤服務人員事業編制1名。

3.人員構成情況

我委實有機關行政人數7名，機關后勤服務人員編制1名。

退休人員6名，其中副處1人，正科4名，事業編制工人1名。

其中，編制內實有人數6人（行政人員5人，機關后勤服務事業編人員1人），占75%；編外在職實有人數2人，占25%。

行政人員及事業編制8人中，科級以上7人，占87.5%；其他人員1人，占12.5%。

離退休人員6人，其中，離休人員1人，退休人員5人。

三、2017年主要工作目標和措施

主要工作目標：

做好對黨員的管理和教育工作；負責審批縣直機關黨組織設置工作。認真抓好學習型黨組織建設和基層黨組織規范化建設，著力推進思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設，不斷提高機關黨建工作科學化水平。

工作措施：

制定2017年機關黨建工作規劃，加強對基層黨組織的領導。做好發展黨員工作。2017年發展新黨員計劃指標50人，積極分子培訓按2：1的標準培訓人數為100人，培訓時間不少于3天（黨章規定）。

積極開展黨務干部培訓。由于本委所轄的機關單位黨組織各單位性質多樣化，機關、事業、“兩新”組織等負責黨務人員都是兼職人員及經常有崗位變動而調整，加上各基層黨支部每兩或三年要進行換屆選舉工作，2017年是新換屆后的1年，需要進行全面培訓共279人（2017年所屬機關黨委6個，黨總支21個，黨支部252個，黨員總數5260人），培訓時間2天。

籌備開展慶祝“七·一”紀念慰問活動。開展慰問困難黨員、老黨員活動，慰問共60人；開展評先評優活動，全縣機關所轄252個黨支部5260名黨員，參照江直工字（2016）5號文，評比先進基層黨組織25個，優秀黨員75名，優秀黨務工作者50名。

舉辦入黨宣誓和機關黨建推進示范現場會5000元；開展知識競賽一場、文體活動比賽一場。

開展機關黨建規范化建設。創建國稅局機關黨委、司法局黨總支、環保局支部、黨校支部、機關事務局支部等共5個機關黨建規范化示范點建設（建立活動室，完善制度、設施，拍攝影相資料和黨建宣傳品牌冊子）。打造“小個?！?、“毅德”“超仁律師所”等非公黨建“兩新”組織（設黨務宣傳欄、影相資料、宣傳資料等）。

加強對黨費收繳工作的檢查與監督工作，進一步規范黨費收繳制度。嚴格按照中組部關于黨費收繳、管理和使用的規定文件要求收繳黨費，對所轄黨組織的黨費交納情況進行了全面檢查，校對，督促交納黨費工作。并要求基層黨組織在黨費收繳中做到臺帳、票據、黨員手冊、黨員花名冊“四對口”。嚴把收繳標準，進一步規范了黨費收繳制度。

加強廉政教育，筑牢拒腐防變思想防線。立足宣傳教育，著眼防范，開展形勢多樣的黨風廉政教育活動，著力提高干部隊伍整體素質，筑牢黨員干部的思想廉政防線。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算91.8443萬元，同比增2.4444萬元，同比增長2073%。其中：

1、一般公共預算撥款91.8443萬元，同比增2.4444萬元，同比下降2.73%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算91.8443萬元，同比增2.4444萬元，同比增長2.73%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算71.2704萬元，占支出總預算77.60%，同比增19.6299萬元，同比增加38.01%；

（2）社會就業與保障類科目支出預算10.4843萬元, 占支出總預算11.42%，同比減19.1314萬元，同比下降64.60%；

（3）醫療衛生類科目支出預算3.8806萬元, 占支出總預算4.23%，同比增0.7484萬元，同比增長23.90%；

（4）住房保障類科目支出預算6.2090萬元, 占支出總預算6.76%，同比增1.1975萬元，同比增長23.90%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出88.3443萬元，占支出總預算96.19%，同比增2.4444萬元，同比增長2.85%。其中：

工資福利支出預算68.7905萬元，占基本支出預算77.87%，同比增21.901萬元，同比增長46.71%；

商品和服務支出預算12.6788萬元，占基本支出預算14.35%，同比增8.8196萬元，同比增長228.53%；

對個人和家庭的補助支出預算6.8750萬元，占基本支出預算7.78%，同比減28.2762萬元，同比下降80.44%；

（2）項目支出預算

項目支出3.5000萬元，占支出總預算3.81%，同比增0萬元，同比增長0%。其中：

商品和服務支出預算3.0000萬元，占項目支出預算85.71%；

對個人和家庭的補助支出預算0.5000萬元，占項目支出預算14.29%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出91.8443萬元，其中：一般公共預算支出91.8443萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算71.2704萬元；

2、社會就業與保障類科目支出預算10.4843萬元；

3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算3.8806萬元；

4、住房保障支出類科目支出預算6.2029萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.2400萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.2400萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.2400萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項公務活動。

2、公務接待費0.2400萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是黨務學習活動相對減少。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經費安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共4.6240萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共19臺（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(二)政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

(三)國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

(四)財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金