柳州市柳江區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算說明

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第一部分：部門概況

一、單位職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、人口計(jì)劃生育工作方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)執(zhí)行疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，制定本縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息；擬定和實(shí)施防治艾滋病規(guī)劃和措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)全縣艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

3.依據(jù)國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。根據(jù)食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

4.負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

5.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)范圍，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系，加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7.實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，提出基本藥物目錄內(nèi)藥物生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策和基本藥物價(jià)格政策的建議。

8.完善人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制，組織實(shí)施人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制；協(xié)調(diào)推進(jìn)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作職責(zé)；推進(jìn)調(diào)整完善生育政策工作，組織實(shí)施促進(jìn)全縣出生人口性別比平衡的政策措施。

9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；研究提出促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展的政策建議，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10.組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育的統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、信息綜合及信息化建設(shè)，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查；組織編報(bào)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出預(yù)決算及計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，監(jiān)督所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)。

11.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織實(shí)施，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

12.組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展、人才發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。

13.組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目；制定實(shí)施全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)學(xué)校醫(yī)學(xué)和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14.組織完善衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，歸法執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)。

15.制定衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳教育工作計(jì)劃，組織開展衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳教育、健康教育和健康促進(jìn)等工作。

16.承擔(dān)縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全縣重大活動(dòng)和重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承辦縣人民政府和市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1.機(jī)構(gòu)編制

柳江區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)設(shè)行政主管部門1個(gè)，財(cái)政全額撥款，行政編制，所屬的事業(yè)單位共25個(gè)，其中10個(gè)為財(cái)政全額撥款（縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生監(jiān)督所、縣新農(nóng)合管理中心、縣計(jì)生服務(wù)站、縣紅十字會(huì)、縣計(jì)生協(xié)會(huì)、縣初保辦、縣醫(yī)改辦、縣防艾辦、縣流動(dòng)辦），15個(gè)為財(cái)政差額撥款（縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼保健院及12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）。

2.編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成情況

縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局行政機(jī)關(guān)編制人數(shù)20人，實(shí)有人數(shù)23人，退休人數(shù)32人。

縣紅十字會(huì)編制人數(shù)2人，實(shí)有人數(shù)2人。

縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)編制數(shù)2人，實(shí)有人數(shù)3人。

縣初保辦編制人數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)3人。

縣醫(yī)改辦編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。

縣防艾辦編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)4人。

縣流動(dòng)辦編制人數(shù)10人，實(shí)有10人。

縣疾病預(yù)防控制中心編制人數(shù)96人，實(shí)有人數(shù)72人，退休人數(shù)26人，其他人數(shù)8人。

縣衛(wèi)生監(jiān)督所編制人數(shù)29人，實(shí)有人數(shù)24人，退休人數(shù)18人。

縣計(jì)劃生育服務(wù)站編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)23人，退休人數(shù)5人。

縣新農(nóng)合管理中心編制人數(shù)26人，實(shí)有人數(shù)24人。

縣人民醫(yī)院編制人數(shù)672人，實(shí)有人數(shù)377人，退休人數(shù)144人，其他聘用人員479人。

縣中醫(yī)醫(yī)院編制人數(shù)154人，實(shí)有人數(shù)154人，退休人數(shù)37人，其他聘用人員135人。

縣婦幼保健院差額編制人數(shù)172人，實(shí)有人數(shù)87人。退休人數(shù)26人，其他聘用人員315人。

12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院差額編制人數(shù)675人，實(shí)有人數(shù)581人，退休人數(shù)53人，其他聘用人員59人。

三、年度主要工作任務(wù)

1.深入推進(jìn)醫(yī)改重點(diǎn)工作。加快推進(jìn)縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)力度，開展免筆試招聘工作，充實(shí)縣鄉(xiāng)人才隊(duì)伍；開展鄉(xiāng)村醫(yī)生考核，加大村衛(wèi)生室工作的管理力度，確保國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物制度在基層扎實(shí)推進(jìn)。

2.扎實(shí)推進(jìn)計(jì)劃生育服務(wù)管理。繼續(xù)開展全面兩孩政策的正面宣傳力度；健全計(jì)生利益導(dǎo)向機(jī)制，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策；開展打擊“兩非”行動(dòng)，加大力度，確保出生性別比更趨合理；深入推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)生基層群眾自治示范點(diǎn)、生育關(guān)懷、流動(dòng)人口計(jì)生服務(wù)和管理，做好計(jì)生特殊家庭的關(guān)愛工作。

3.繼續(xù)加強(qiáng)和完善全縣衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)爭(zhēng)取國(guó)債項(xiàng)目和國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目資金支持，加大基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)縣中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目進(jìn)程。

4.加強(qiáng)疾病預(yù)防控制工作。加強(qiáng)艾滋病、結(jié)核病等重大傳染病的綜合防控工作，開展網(wǎng)吧防艾宣傳培訓(xùn)，深入實(shí)施新一輪防治艾滋病攻堅(jiān)工程，遏制疫情上升趨勢(shì)；積極開展對(duì)各類食品的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)和供水單位的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。

5.推進(jìn)婦幼健康服務(wù)。加強(qiáng)婦幼重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目、生殖道感染防治和預(yù)防艾滋病母嬰阻斷項(xiàng)目。每季度對(duì)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要婦幼健康服務(wù)工作指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量差評(píng)，并將結(jié)果按季度通報(bào)。

6.加大衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法力度。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管，醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督覆蓋率達(dá)100%；繼續(xù)嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)；加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和傳染病防治的監(jiān)督工作；開展生活飲用水、餐飲具消毒監(jiān)測(cè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗(yàn)工作。

7.實(shí)施脫貧攻堅(jiān)衛(wèi)生幫扶工程。將符合條件的農(nóng)村貧困人口納入醫(yī)療救助、重特大疾病救助范圍；開展建檔立卡農(nóng)村貧困人口“因病致貧、因病返貧”工作，以精準(zhǔn)有效推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)衛(wèi)生幫扶。

8.扎實(shí)做好黨務(wù)、政務(wù)及宣教工作。開展成立局機(jī)關(guān)黨委工作，開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)黨的建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)；構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

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第二部分：部門預(yù)算公開表（見附件）

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第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2017年收支總體情況的說明

柳江區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映柳江區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)和25個(gè)下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預(yù)算。

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算總計(jì)9532萬元，同比增1320萬元，增幅16.1%其中：

1、一般公共預(yù)算撥款8532萬元，同比增320萬元，增幅3.9%。

2、政府性基金撥款1000萬元，同比增長(zhǎng)1000萬元，增幅100%。

1. 支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算9532萬元，同比增1320萬元，增幅16.1%其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)1435萬元，占支出總預(yù)算15.1%，同比減50萬元，降幅3%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育6949萬元，占支出總預(yù)算72.9%，同比增337萬元，增幅5%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1000萬元，占支出總預(yù)算10.5%，同比增1000萬元，增幅100%；

（4）住房保障支出147萬元，占支出總預(yù)算1.5%，同比增32萬元，增幅27.8%。

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2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出5095萬元，占支出總預(yù)算53.5%，同比增462萬元，增幅10%。其中：

工資福利支出預(yù)算3577萬元，占基本支出預(yù)算70.2%，同比增601萬元，增幅20.2%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算195萬元，占基本支出預(yù)算3.8%，同比增85萬元，增幅77.3%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算1323萬元，占基本支出預(yù)算26%，同比減223萬元，降幅14.4%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出4437萬元，占支出總預(yù)算46.5%，同比增858萬元，增幅24%。其中：

工資福利支出預(yù)算243萬元，占基本支出預(yù)算5.5%，同比增12萬元，增幅5.2%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1649萬元，占基本支出預(yù)算37.2%，同比增418萬元，增幅34%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算1545萬元，占基本支出預(yù)算34.8%，同比減532萬元，降幅25.6%；

其他資本性支出預(yù)算1000萬元，占基本支出預(yù)算22.5%，同比增1000萬元，增幅100%；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出9532萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8532萬元，政府性基金撥款1000萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.67萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.47萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算24.2萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)32.67萬元，同比減3.72萬元，降幅10.2%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，無變動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)8.47萬元，同比減5.92萬元，降幅41.1%，原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范接待工作經(jīng)費(fèi)使用支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)24.2萬元，同比增2.2萬元，增幅10%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比24.2萬元，同比增2.2萬元，增幅10%，原因是醫(yī)療用車輛運(yùn)行費(fèi)增加。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，無變動(dòng)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共129.11萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共38.49萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38.49萬元。

五、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

(二)政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

(四)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金

(五)非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(七)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

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2017年2月8日