第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責

1、承擔保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。

2、承擔推進全區(qū)住房制度改革的責任。

3、統籌管理全區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設工作。

4、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。

5、承擔規(guī)范全區(qū)房地產市場秩序，監(jiān)督管理房地產市場的責任。

6、監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為。

7、承擔規(guī)范和指導全區(qū)村鎮(zhèn)建設的責任。

8、研究擬訂全區(qū)城市建設的政策，會同有關部門擬訂規(guī)劃并指導實施，負責監(jiān)管城鎮(zhèn)市政公用事業(yè)、燃氣、供水、節(jié)水、排水、污水處理、市政設施和建設檔案等方面工作；負責監(jiān)管市政公用設施建設、安全和應急管理等工作；綜合協調城鎮(zhèn)建設中有關城市規(guī)劃、環(huán)境保護、市容、園林綠化、土地、供電、通信等工作；指導城市勘察和測量工作；參與城市規(guī)劃、城市環(huán)境保護規(guī)劃、土地利用規(guī)劃的審查。

9、承擔全區(qū)建筑工程質量安全監(jiān)管的責任，負責對全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設工程安全生產實施監(jiān)督管理。

10、承擔推進全區(qū)建筑節(jié)能和建設系統科技進步工作的責任。

11、承擔柳江區(qū)重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監(jiān)督、管理、指導工作；參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作；承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作。

12、會同區(qū)計劃、財政部門制訂城鎮(zhèn)建設維護資金使用計劃；歸口管理城鎮(zhèn)道路占用費、挖掘費和污水處理費等專項城建資金。

13、負責局機關和直屬單位的人事、勞資工作，指導和管理建設系統職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育，會同有關部門歸口管理建設系統的專業(yè)職稱、執(zhí)業(yè)資格工作。

14、負責人民防空辦公室的日常工作。

15、負責區(qū)地震局日常工作。

16、開展住房和城鄉(xiāng)建設方面的對外交流合作。

17、承辦區(qū)人民政府和上級住建委交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）機構設置情況

柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局共有直屬單位15個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位4個，非參照公務員管理全額事業(yè)單位5個,自收自支事業(yè)單位5個。行政單位是局機關本級。參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)住房制度改革委員會辦公室、柳江區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站、柳江區(qū)地震局、柳江區(qū)城市建設檔案室。非參照公務員管理全額事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)園林所、柳江區(qū)房地產管理所、柳江區(qū)燃氣管理所、柳江區(qū)路燈管理所、柳江區(qū)市政設施維護所。自收自支事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)房產所、柳江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心、柳江區(qū)招標站、柳江區(qū)造價管理所、柳江區(qū)建筑管理站

柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局機關本級設12個職能股（室）：辦公室、人事科技教育股、計劃財務股、規(guī)劃股（行政審批股）、用地規(guī)劃管理股、建筑業(yè)管理股（墻體材料改革辦公室）、政策法規(guī)稽查股、村鎮(zhèn)建設股、城市建設綜合開發(fā)管理股（區(qū)人民防空辦公室）、公用事業(yè)管理股、新興工業(yè)園建設服務股、城建檔案室。

（二）編制情況

經區(qū)機構編制委員會辦公室核定我局行政及參公、事業(yè)單位編制159名，其中，局機關行政編制18名，參公事業(yè)單位編制22名，事業(yè)單位編制117名,機關后勤服務人員控制數2名。

（三）人員構成情況

我局人員編制總數為159人，其中，局機關行政編制18人，機關工勤編2人，各下屬參公編制22人、事業(yè)編制117人。實有財政供養(yǎng)在職人數140人，退休人員57人。具體情況如下：

1．局機關行政編制數18人，工勤編制數2人、事業(yè)編制數41人，實有財政供養(yǎng)在職人員57人，退休人員16人。　??

2．柳江區(qū)地震局參公編制數2人，實有財政供養(yǎng)在職人員2人。

3．柳江縣路燈管理所事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)在職人員8人。

4．柳江縣工程質量監(jiān)督站參公編制數13人，實有財政供養(yǎng)在職人員15人,退休人員1人。

5．柳江縣市政維護所事業(yè)編制15人，實有財政供養(yǎng)在職人員12人。

6．柳江縣園林管理所事業(yè)編制33人，實有財政供養(yǎng)在職人員31人，退休人員18人。

?7．柳江縣燃氣管理所事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)在職人員8人，退休人員4人。

?8．柳江縣住房制度改革委員會辦公室參公編制數5人，實有財政供養(yǎng)在職人員5人，退休人員2人。

9．柳江縣城市建設檔案室參公編制數2人，實有財政供養(yǎng)在職人員2人。

10．柳江縣房地產管理所事業(yè)編制數12人，實有財政供養(yǎng)在職人員12人，財政供養(yǎng)退休人員16人。

三、年度主要工作任務等

2017年，我局將繼續(xù)統一思想，提高認識，積極探索和研究新形勢下出現的新情況、新問題，結合“十三五”規(guī)劃，以“撤區(qū)建區(qū)”為契機，穩(wěn)步推進各項建設工作，扎實開展城市管理工作。將著重抓好以下六個方面的工作：

1．繼續(xù)深化規(guī)劃編制管理，強化規(guī)劃的指導地位

2017年繼續(xù)加強規(guī)劃編制工作，力爭完成各鎮(zhèn)總體規(guī)劃編制修編工作及部分鎮(zhèn)控制性規(guī)劃編制工作，并加強規(guī)劃管理工作，進一步完善規(guī)委會、規(guī)委辦的審議制度，增強規(guī)劃引領作用。

2．進一步加大城鎮(zhèn)基礎設施建設，完善城鎮(zhèn)功能服務設施配套

繼續(xù)抓好區(qū)城區(qū)舊區(qū)基礎設施建設。一是繼續(xù)加快區(qū)城區(qū)一些新建道路的建設，打通西一路、西二路；將建設路延長至樂都大道，不斷改善區(qū)城擁擠的交通狀況。二是加強對區(qū)城老城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設施進行建設改造，主要對柳東路、柳北路、柳中路等道路的改造工作，對老街片區(qū)、建都片區(qū)、基隆片區(qū)排水排污的升級改造工作。三是繼續(xù)對區(qū)城一些道路的貫通建設工作，解決區(qū)城區(qū)的擁堵。協助新城區(qū)搞好新城的開發(fā)建設，拓展城市框架，重點推進柳江大道、興柳路、西一路、西二路、東四路、東五路的建設，配套實施建都、高村安置回建房和河道整治，新建河邊公園綠地等。

3.加大城市景觀改造和環(huán)境整治，提升城市品質

計劃推進柳江區(qū)城風貌改造和綜合整治工程，為進一步提升柳堡路的景觀和交通狀況，繼續(xù)推進區(qū)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)亮化工程建設，繼續(xù)推進區(qū)城區(qū)綠化工作，做到見縫插針，繼續(xù)對一些道路人行道的提升改造工作，提升我區(qū)的整體形象。

4.堅持以人為本，繼續(xù)抓好民生工程建設

繼續(xù)抓好保障性住房工程，解決弱勢群體的住房問題；繼續(xù)抓好農村危房改造工作，解決農村民生工程；繼續(xù)做好便民為民工程建設，把綠化、美化、亮化、硬化工程向社區(qū)、村屯、支路延伸。
5.進一步加快社會服務和公用設施建設

進一步完善老城區(qū)社會服務設施水平，重點做好柳西新城、盛世花園、農貿市場等房地產改造升級項目的建設。同時，結合舊城改造、新城建設及房地產開發(fā)，加快改造城區(qū)公廁、垃圾中轉站等建設，完成一批市政公用設施建設改造項目；進一步加快新城區(qū)的建設，拓展城市的構架，進一步提升柳江幸福宜居指數。

6.加大對各鎮(zhèn)的開發(fā)指導，大力推進新型城鎮(zhèn)化。

按照區(qū)委區(qū)政府關于加快推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的決定，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化項目的策劃和實施，重點推進百朋、穿山、洛滿三鎮(zhèn)的開發(fā)建設，利用百朋鎮(zhèn)被列入全區(qū)新型城鎮(zhèn)化“百鎮(zhèn)”建設的契機，加快推進百朋“鄉(xiāng)約.藕遇”和新城開發(fā)，打造人居休閑旅游示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。按照自治區(qū)“十三五”

規(guī)劃要求，不斷完善各鎮(zhèn)的垃圾和污水處理設施，推進洛滿、三都和白沙3個鎮(zhèn)的污水處理廠建設和部分村級垃圾處理設施建設，并先行做好其他鎮(zhèn)區(qū)相關項目的前期工作。?

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第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算8648.53萬元，同比增49.76萬元，同比增長0.58%。其中：

1、一般公共預算撥款2868.23萬元，同比減171.28萬元，同比下降5.64%。

2、政府性基金撥款4980.30萬元，同比減578.96萬元，同比下降10.41%。

3、納入財政專戶管理的收入安排的資金800萬元，同比增800萬元，同比增長100%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算8648.53萬元，同比增49.76萬元，同比增長0.58%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算122.36萬元，占支出總預算1.41%，同比增5.78萬元，同比增長4.96%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預算45.62萬元, 占支出總預算0.53%，同比增7.88萬元，同比增長20.88%；

（3）城鄉(xiāng)社會事務類科目支出預算7567.48萬元，占支出總預算87.50%，同比減687.02萬元，同比下降8.32%；

（4）資源勘探電力信息等事務類科目支出預算26萬元，占支出總預算0.30%，同比減1174萬元，同比下降97.83%；

（5）國土資源氣象等事務類科目支出預算13.98萬元，占支出總預算0.16%，同比增4.41萬元，同比增長46.08%；

（6）住房保障支出類科目支出預算73.09萬元，占支出總預算0.85%，同比增12.71萬元，同比增長21.05%；

（7）其他支出類科目支出預算800萬元，占支出總預算9.25%，同比增800萬元，同比增長100%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1014.82萬元，占支出總預算11.73%，同比增183.81萬元，同比增長22.12%。其中：

工資福利支出預算817.07萬元，占基本支出預算80.51%，同比增228.19萬元，同比增長38.75%；

商品和服務支出預算124.32萬元，占基本支出預算12.25%，同比增58.89萬元，同比增長90%；

對個人和家庭的補助預算73.43萬元，占基本支出預算7.24%，同比減103.27萬元，同比下降58.44%；

（2）項目支出預算

項目支出7633.71萬元，占支出總預算88.27%，同比減134.05萬元，同比下降1.73%。其中：

工資福利支出預算570.81萬元，占項目支出預算7.48%；

商品和服務支出預算1757.44萬元，占項目支出預算23.02%；

對個人和家庭的補助預算33.48萬元，占項目支出預算0.44%；

對企事業(yè)單位的補貼預算21萬元，占項目支出預算0.28%；

基本建設支出預算1200萬元，占項目支出預算15.72%；

其他資本性支出預算4050.98萬元，占項目支出預算53.06%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出8648.53萬元，其中：一般公共預算支出2868.23萬元，政府性基金預算支出4980.30萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預算122.36萬元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預算45.62萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算7567.48萬元；

4、資源勘探電力信息類事務類科目支出預算26萬元；

5、國土資源氣象等事務類科目支出預算13.98萬元；

6、住房保障支出類科目支出預算73.09萬元；

7、其他支出類科目支出預算800萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算24.67萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算9.07萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算15.6萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計24.67萬元，同比減0.99萬元，同比下降3.86%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項預算；

2、公務接待費9.07萬元，同比減0.99萬元，同比下降9.84%，原因是嚴格控制公務接待次數，無接待函不允許安排接待開支。

3、公務用車購置費及運行費15.6萬元，同比0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費15.6萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是嚴格控制業(yè)務用車的費用，社絕不必要的業(yè)務車輛費用開支。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項預算。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業(yè)單位的機關運行經費預算共74.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共1.98萬元，其中：政府采購貨物預算1.98萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業(yè)單位共有在編公務用車15輛，其他辦公設備共227臺（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(二)政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

(三)國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

(四)財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金

(五)非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(七)經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(八)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(九)上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(十)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

(十二)經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十四)機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。