“三公”經費預算公開說明

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

一、單位職責：1.宣傳土地征用、房屋拆遷法律、法規和政策；2.負責承辦全區征收、征用集體土地和收回國有土地及地上附著物的補償工作，指導、監督檢查鄉鎮征地拆遷工作；3.負責征收土地拆遷房屋告知、公告工作；4.負責審核征地、拆遷補償協議書，對項目征地、拆遷補償費用成本進行核算。

二、機構設置：文秘股、財務室、法規股、征收一組、征收二組、征收三組、房屋征收組

編制現狀：編制數12個，實有人數13個；其中行政編制數11個，后勤編制數2個。

人員構成情況：領導職數4個，其中主任一名，副主任兩名，紀檢組長一名。財務室2名，工作人員26名。

三、年度主要工作任務：據統計，全區計劃征地約1.2萬畝，拆遷房屋面積約93萬平方米，其中新城區范圍內需征地約6400畝，拆遷房屋面積約65萬平方米。1.重新整合全區征地拆遷工作隊伍；2.進一步完善全區征地拆遷相關政策。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算149.4378萬元，同比增63.4294萬元，同比增長73%。其中：

1、一般公共預算撥款149.4378萬元，同比增63.4294萬元，同比增長73%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算149.4378萬元，同比增63.4294萬元，同比增長73%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算14.5978萬元，占支出總預算9.7%，同比增14.5978萬元，同比增長100%

（2）醫療衛生類科目支出預算5.4742萬元, 占支出總預算3.6%，同比增1.5652萬元，同比增長40%；

（3）城鄉社區事務類科目支出預算108.7271萬元, 占支出總預算73%，同比增44.7621萬元，同比增長69.97%；

（4）住房保障支出類科目支出預算8.7587萬元, 占支出總預算5.8%，同比增2.5043萬元，同比增長40%；

（5）其他支出類科目支出預算11.88萬元, 占支出總預算7.9%，同比增0萬元，同比增長0%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出125.5578萬元，占支出總預算84%，同比增×53.8294萬元，同比增長75%。其中：

工資福利支出預算96.7903萬元，占基本支出預算77%，同比增37.2607萬元，同比增長63%；

商品和服務支出預算19.9788萬元，占基本支出預算16%，同比增14.0644萬元，同比增長237%；

對個人和家庭補助支出預算8.7887萬元，占基本支出預算7%，同比增2.5043萬元，同比增長39.8%；

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（2）項目支出預算

項目支出23.88萬元，占支出總預算16%，同比增9.6萬元，同比增長67%。其中：

商品和服務支出預算23.88萬元，占項目支出100%；同比增9.6萬元，同比增長67%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出149.4378萬元，其中：一般公共預算支出149.4378萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算14.5978萬元；

2、醫療衛生類科目支出預算5.4742萬元；

3、城鄉社區事務類科目支出預算108.7271萬元；

4、住房保障支出類科目支出預算8.7587萬元；

5、其他支出類科目支出預算11.88萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算.39萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.39萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.39萬元，同比增（減）0.03萬元，同比增長（下降）8%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，0

2、公務接待費0.39萬元，同比增0.03萬元，同比增長8%，原因是新增工作人員。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，

（2）公務用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共7.899萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共23臺（套）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

（三）國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

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