第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責

柳江區(qū)人民政府蔗糖生產(chǎn)辦公室主要負責制定全縣糖料蔗的近期和長期發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與糖廠、蔗農(nóng)與糖廠的關(guān)系，為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)糖辦提供業(yè)務(wù)指導，協(xié)調(diào)解決糖料蔗產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)中出現(xiàn)的矛盾和問題；負責全縣甘蔗良種的引進、試驗、示范和推廣及建立甘蔗良種繁育基地等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)人民政府蔗糖生產(chǎn)辦公室（本級）屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，編制人數(shù)11人，實有在職人員10人，其中副處級干部2人，正科級干部1人，副科級干部3人，科級以下人員4人；退休人員10人。其二層所屬單位柳江區(qū)甘蔗技術(shù)推廣站為財政全額撥款的事業(yè)單位，編制人數(shù)10人，實有在職人員17人，其中高級農(nóng)藝師1人，中級農(nóng)藝師4人，助理農(nóng)藝師2人，技術(shù)員10人；退休人員3人。

三、年度主要工作任務(wù)等

一是繼續(xù)推進2016年 “雙高”基地建設(shè)有關(guān)工作，做好項目實施、監(jiān)督、資金撥付、項目驗收等工作，確保完成2016年“雙高”基地工作任務(wù)，并做好2017年 “雙高”基地建設(shè)有關(guān)工作，對條件成熟的片區(qū)進行規(guī)劃設(shè)計，力爭在2016-2017年榨季開始后實現(xiàn)40%以上的開工率，在2017年年底前全面開工建設(shè)；二是督促制糖企業(yè)做好蔗款兌付工作，按照自治區(qū)物價局關(guān)于甘蔗收購價的規(guī)定，各糖廠務(wù)必榨季結(jié)束一個月內(nèi)完成蔗款兌付工作，及時掌握榨季動態(tài)，并做好原料蔗進廠統(tǒng)計和信息上報等工作；三是做好承擔自治區(qū)、柳州市績效考評指標體系自評、迎檢等工作；四是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

柳江區(qū)人民政府蔗糖生產(chǎn)辦公室預算實行綜合預算，反映柳江區(qū)人民政府蔗糖生產(chǎn)辦公室本級機關(guān)和柳江區(qū)甘蔗技術(shù)推廣站1個下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預算。

（一）收入預算說明

2017年收入總預算375.5339萬元，同比減少89.9595萬元，同比下降19.33%。其中：

1、一般公共預算撥款375.5339萬元，同比減少89.9595萬元，同比下降19.33%。

2、政府性基金撥款0萬元，與上年持平。

3、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，與上年持平。

4、財政專戶收入預算撥款0萬元，與上年持平。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算375.5339萬元，同比減少89.9595萬元，同比下降19.33%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算34.3643萬元，占支出總預算9.15%，同比減少28.6174萬元，同比下降45.44%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算12.7842萬元, 占支出總預算3.4%，同比增加1.5228萬元，同比增長13.52%；

（3）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預算307.9307萬元,占支出總預算82%，同比減少64.848萬元，同比下降17.4%；

（4）住房保障類科目支出預算20.4547萬元,占支出總預算5.45%，同比增加1.9831萬元，同比增長10.74%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出273.5339萬元，占支出總預算72.84%，同比增加6.0405萬元，同比增長2.26%。其中：

工資福利支出預算222.9761萬元，占基本支出預算81.52%，同比增加54.534萬元，同比增長32.38%；

商品和服務(wù)支出預算28.7891萬元，占基本支出預算10.52%，同比增加12.8531萬元，同比增長80.65%；

對個人和家庭的補助支出預算21.7687萬元，占基本支出預算7.96%，同比減少61.3466萬元，同比下降73.81%；

（2）項目支出預算

項目支出102萬元，占支出總預算27.16%，同比減少96萬元，同比下降48.48%。其中：

工資福利支出預算1.5萬元，占項目支出預算1.47%；

商品和服務(wù)支出預算45.85萬元，占項目支出預算44.95%；

對個人和家庭的補助預算53萬元，占項目支出預算51.96%；

其他資本性支出預算1.65萬元，占項目支出預算1.62%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出預算375.5339萬元，其中：一般公共預算支出375.5339萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，財政專戶收入預算撥款0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預算34.3643萬元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算12.7842萬元；

3、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預算307.9307萬元；

4、住房保障類科目支出預算20.4547萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算3.74萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務(wù)接待費支出預算1.94萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預算1.8萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計3.74萬元，同比減少1.76萬元，同比下降32%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2、公務(wù)接待費1.94萬元，同比減少1.76萬元，同比下降47.57%，原因是堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，從嚴控制和壓縮公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行費1.8萬元，與上年持平。其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預算共17. 16萬元，主要包括辦公費1.231萬元、印刷費0.354萬元、水電費0.27萬元、電費0.86萬元、郵電費0.725萬元、差旅費8.4萬元、維修（護）費0.405萬元、會議費0.32萬元、培訓費0.455萬元、公務(wù)接待費0.64萬元、公務(wù)用車運行維護費1.8萬元、福利費0.84萬元及其他商品和服務(wù)支出0.86萬元。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共1.65萬元，其中：政府采購貨物預算1.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車1輛，其他辦公設(shè)備共91臺（套）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（二）政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

（三）國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。