“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行中央和自治區(qū)水利管理行政法規(guī)；擬訂水利中長期規(guī)劃和實施計劃；根據(jù)縣人民政府委托，起草有關(guān)水利建設(shè)和管理的規(guī)范性文件草案。

（2）負(fù)責(zé)組織制定全縣水資源規(guī)劃、水利發(fā)展規(guī)劃及實施計劃，組織制定本縣江河綜合規(guī)劃和城鄉(xiāng)防洪規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

（3）統(tǒng)一管理全縣水資源，組織實施取水許可制度，統(tǒng)一發(fā)放取水許可證，對水資源保護(hù)實施監(jiān)督管理。

（4）主管全縣河道、水庫、河口灘涂、防洪堤的水域及其岸線，并負(fù)責(zé)綜合治理和開發(fā)。

（5）管理全縣防汛抗旱工作，負(fù)責(zé)縣防汛抗旱指揮部的日常工作。

（6）主管全縣水土保持工作。

（7）管理全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)，人畜飲水工作，水庫移民工作。

（8）負(fù)責(zé)全縣水行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全縣水資源費、河道采砂管理費、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費、水土流失防治費等水利規(guī)劃的征收管理。協(xié)調(diào)處理水事糾紛和水事案件。

（9）、負(fù)責(zé)制定全縣水利年度建設(shè)計劃，負(fù)責(zé)水利綜合統(tǒng)計工作。歸口管理和計劃安排水利建設(shè)資金和專項資金。管理全縣水利系統(tǒng)國有資產(chǎn)，組織指導(dǎo)全縣水利綜合經(jīng)營。

（10）完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳江縣水利局共有直屬或管理單位21個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位5個，全額事業(yè)單位15個。

行政單位是局機(jī)關(guān)本級。

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位有：柳江縣水利工程管理站、柳江縣水政水資源辦公室、柳江縣水土保持辦公室、柳江縣防汛抗旱指揮部辦公室、柳江縣水政監(jiān)察大隊。

全額事業(yè)單位有：柳江縣龍懷水庫管理所、柳江縣北弓水庫管理所、柳江縣工農(nóng)水庫管理所、柳江縣百朋水利站、柳江縣穿山水利站、柳江縣里雍水利站、柳江縣白沙水利站、柳江縣進(jìn)德水利站、柳江縣拉堡水利站、柳江縣成團(tuán)水利站、柳江縣洛滿水利站、柳江縣流山水利站、柳江縣三都水利站、柳江縣里高水利站、柳江縣土博水利站。

柳江水利局內(nèi)設(shè)12個職能股（室）：局辦公室、計劃財務(wù)股、農(nóng)田水利股、水政水資源辦公室、水土保持辦公室、水政監(jiān)察大隊、水利工程管理站、防汛抗旱指揮部辦公室、鄉(xiāng)村供水工作站、河道管理辦公室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站管理辦公室、水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站。

三、年度主要工作任務(wù)等

（一）繼續(xù)履行單位職責(zé)，完善相關(guān)制度，狠抓各工作的執(zhí)行與成效；

（二）完成2017年度預(yù)算制定的工程建設(shè)項目。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算4469.29萬元，同比增加540.06萬元，同比增長13.74%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款4469.29萬元，同比增加540.06萬元，同比增長13.74%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算4469.29萬元，同比增540.06萬元，同比增長13.74%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算174.78萬元，占支出總預(yù)算3.91%，同比減少90.57萬元，同比下降34.13%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算64.99萬元, 占支出總預(yù)算1.45%，同比增加7.37萬元，同比增長12.8%；

（3）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算4126.08萬元, 占支出總預(yù)算92.32%，同比增加712.01萬元，同比增長20.86%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算103.43萬元, 占支出總預(yù)算2.31%，同比增加11.24萬元，同比增長12.19%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1536.79萬元，占支出總預(yù)算34.39%，同比增加127.56萬元，同比增長9.05%。其中：

工資福利支出預(yù)算1231.23萬元，占基本支出預(yù)算80.12%，同比增加296.64萬元，同比增長31.74%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算184.46萬元，占基本支出預(yù)算12%，同比增加83.51萬元，同比增長82.73%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算121.1萬元，占基本支出預(yù)算7.88%，同比減少252.58萬元，同比下降67.59%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出2932.5萬元，占支出總預(yù)算65.61%，同比增長412.5萬元，同比增長16.37%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算2910萬元，占項目支出預(yù)算99.23%；

其他資本性支出預(yù)算22.5萬元，占項目支出預(yù)算0.77%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2017年財政撥款支出4469.29萬元，其中：一般公共預(yù)算支出××萬元。具體支出預(yù)算如下：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算174.78萬元，占支出總預(yù)算3.91%，同比減少90.57萬元，同比下降34.13%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算64.99萬元, 占支出總預(yù)算1.45%，同比增加7.37萬元，同比增長12.8%；

（3）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算4126.08萬元, 占支出總預(yù)算92.32%，同比增加712.01萬元，同比增長20.86%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算103.43萬元, 占支出總預(yù)算2.31%，同比增加11.24萬元，同比增長12.19%。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算32.1萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算7萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算25.2萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計32.1萬元，同比減少32.97萬元，同比下降50.67%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

2、公務(wù)接待費7萬元，同比減少33萬元，同比下降82.7%，公務(wù)接待工作2016年度有大幅降低，預(yù)計不需要安排更多資金；

3、公務(wù)用車購置費及運行費25.2萬元，同比無變化，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費25.2萬元，同比增0萬元，同比增長0%；

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，原因是無公車購置；

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共112.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共22.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車23輛，其他辦公設(shè)備共144臺（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

(二)政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

(四)財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金

(五)非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(七)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。