第一部分：部門概況

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

本單位工作機(jī)構(gòu)設(shè)有：法制與內(nèi)務(wù)司法委、財(cái)經(jīng)委、辦公室、教科文衛(wèi)與民族工委、選舉聯(lián)絡(luò)工委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)資城建工委。

2.人員構(gòu)成情況：本單位行政編制24名，工勤編制9名，現(xiàn)有干部職工33人。

二、年度主要工作任務(wù)：

根據(jù)收入和財(cái)力的可能安排預(yù)算，服務(wù)于人大及其常委會各項(xiàng)工作，做到量力而為，收支平衡。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算638萬元，同比增加30萬元，同比增長4.7%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款638萬元，同比增加30萬元，同比增長4.7%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算638萬元，同比增加30萬元，同比增長4.7%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算544萬元，占支出總預(yù)算85.3%，同比增加85萬元，同比增長18.5%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算48萬元,占支出總預(yù)算7.5%，同比減少72萬元，同比下降60%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算18萬元, 占支出總預(yù)算2.8%，同比增加7萬元，同比增長63.6%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算28萬元, 占支出總預(yù)算4.4%，同比增加10萬元，同比增長35.7%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出407萬元，占支出總預(yù)算63.8%，同比增加84萬元，同比增長26%。其中：

工資福利支出預(yù)算313萬元，占基本支出預(yù)算76.9%，同比增150萬元，同比增長92%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算64萬元，占基本支出預(yù)算15.7%，同比增加43萬元，同比增長204.7%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算30萬元，占基本支出預(yù)算7.4%，同比減少109萬元，同比下降78.4%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出231萬元，占支出總預(yù)算36.2%，同比減少54萬元，同比下降18.9%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算226萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算97.8%；同比減少54萬元，同比下降19.3%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.2%，與上年持平；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出638萬元，其中：一般公共預(yù)算支出638萬元。具體支出預(yù)算如下：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算544萬元；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算48萬元；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算18萬元；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算28萬元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.4萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)15.4萬元，與上年持平，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年數(shù)持平，原因是無因公出國；

2、公務(wù)接待費(fèi)7.4萬元，同比增長0萬元，與上年持平；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)8萬元，與上年持平，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，與上年數(shù)持平；

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年數(shù)持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共27萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車4輛，其他辦公設(shè)備共38臺。