第一部分：部門概況

一、單位職責：貫徹落實中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)接待工作方針政策，研究制定接待工作具體規(guī)章制度和實施辦法，并負責組織實施；承擔來柳江進行公務(wù)活動的中央、自治區(qū)、市黨政軍領(lǐng)導的重要接待工作；配合、參與重要來賓及重大會議的接待任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況如下：目前設(shè)主任1人，副主任1人

三、2017年度主要工作任務(wù)：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定國內(nèi)公務(wù)接待規(guī)定及上級有關(guān)接待要求，做好縣四家班子領(lǐng)導公務(wù)接待服務(wù)保障，做好全縣性重要活動對外接待安排，做好縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位業(yè)務(wù)指導，發(fā)揮后勤服務(wù)保障作用，主要措施是加強審批、嚴格標準、厲行節(jié)約，提倡上本地家常菜，柳江自產(chǎn)酒水。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算473.88萬元，同比減378.31萬元，同比下降44.39%。其中：

1、一般公共預算撥款473.88萬元，同比減378.31萬元，同比下降44.39%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算473.88萬元，同比減378.31萬元，同比下降44.39%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預算468.77萬元，占支出總預算98.92%，同比減381.44萬元，同比增長44.86%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預算2.59萬元, 占支出總預算0.55%，同比增1.83萬元，同比增長240.79%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算0.97萬元，占支出總預算0.20%，同比增0.21萬元，同比27.63%；

（4）住房保障支出類科目支出預算1.55萬元，占支出總預算0.33%，同比增0.34萬元，同比增長28.1%.

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出21.88萬元，占支出總預算4.62%，同比增3.46萬元，同比增長25.27%。其中：

工資福利支出預算17.15萬元，占基本支出預算78.38%，同比增5.6萬元，同比增長48.48%；

商品和服務(wù)支出預算3.18萬元，占基本支出預算14.54%，同比增2.26萬元，同比增長245.65%。

對個人和家庭的補助支出預算1.55萬元，占基本支出預算7.08%，同比增30.33萬元，同比增長27.05%

（2）項目支出預算

項目支出452萬元，占支出總預算95.38%，同比減386.5萬元，同比增長46.09%。其中：

商品和服務(wù)支出預算452萬元，占項目支出預算100%；同比減386.5萬元，同比增長46.09%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出473.88萬元，其中：一般公共預算支出473.88萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下。

1、一般公共服務(wù)類科目支出預算468.77萬元，占支出總預算98.92%，同比減381.44萬元，同比增長44.86%；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預算2.59萬元, 占支出總預算0.55%，同比增1.83萬元，同比增長240.79%；

3、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算0.97萬元，占支出總預算0.20%，同比增0.21萬元，同比27.63%；

4、住房保障支出類科目支出預算1.55萬元，占支出總預算0.33%，同比增0.34萬元，同比增長28.1%。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算450.06萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務(wù)接待費支出預算450.06萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計450.06萬元，同比減386.50萬元，同比下降46.01%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，原因是沒有安排人員因公出國（境）。沒有年初預算。

2、公務(wù)接待費450.06萬元，同比同比減386.50萬元，同比下降46.01%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定對接待費進行壓縮，嚴把接待審批，按接待標準，厲行節(jié)約接待,公務(wù)接待不允許飲酒。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增（減）××萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。原因是已實行了公車改革，我單位沒有保留公車，所以維護費為零。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。原因是已實行了公車改革，我單位沒有公車編制，所以年初預算也沒公務(wù)用車購置費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預算共3.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共1萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共2臺（辦公電腦）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（二）政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

（三）國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。