第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責(zé)：負責(zé)區(qū)政府受理的行政復(fù)議案件的辦理，承辦區(qū)人民政府的行政訴訟案件，區(qū)委區(qū)政府、區(qū)政府辦的規(guī)范性文件審查，重大項目建設(shè)等涉及法律性審查工作，開展行政執(zhí)法監(jiān)督活動，積極參與重大項目推進工作，充分發(fā)揮政府法律參謀助手作用法。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況如下：縣法制辦經(jīng)縣編制部門核定的人員編制數(shù)5個，（其中行政編制數(shù)4 個、后期崗位服務(wù)事業(yè)編制數(shù)1 個）

三、2017年度主要工作任務(wù)：進一步推行政府法律顧問制度。完成選聘政府法律顧問服務(wù)項目的招投標工作，以政府購買方式聘請法律顧問。規(guī)范各鎮(zhèn)、各單位聘請法律顧問備案制度。整合法律顧問人才庫，充分利用人才庫法律專業(yè)人才資源，加強對政府涉法事務(wù)、政府重大決策的法律服務(wù)聘請的法律顧問除參與復(fù)議和訴訟外，還在規(guī)范文件的審查，在協(xié)助政府調(diào)處糾紛、化解矛盾，解決涉法涉訴問題以及開展普法教育，為群眾提供免費法律咨詢方面也發(fā)揮了重要作用。參加區(qū)人民政府常務(wù)會議，為區(qū)政府決策提供政策法律咨詢意見，確保政府決策合法合規(guī)。凡是區(qū)人民政府簽訂的重大行政合同、重大投資項目經(jīng)濟合同，區(qū)法制辦全程參與協(xié)議的談判和修改，對合同進行合法性審查。

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第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算99.48萬元，同比增加54.25萬元，同比增長119.94%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款199.48萬元，同比增加54.25萬元，同比增長119.94%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算99.48萬元，同比增加54.25萬元，同比增長119.94%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算88.32萬元，占支出總預(yù)算88.78%，同比增52萬元，同比增長143.17%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算5.66萬元, 占支出總預(yù)算5.69%，同比增1.51萬元，同比增長36.38%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算2.11萬元，占支出總預(yù)算4.13%，同比增0.47萬元，同比28.66%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算3.38萬元，占支出總預(yù)算3.40%，同比增0.26萬元，同比增長8.33%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出53.68萬元，占支出總預(yù)算53.96%，同比增19.95萬元，同比增長59.15%。其中：

工資福利支出預(yù)算44.02萬元，占基本支出預(yù)算82.00%，同比增19.47萬元，同比增長79.27%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.25萬元，占基本支出預(yù)算11.64%，同比增4.35萬元，同比增長228.95%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算3.41萬元，占基本支出預(yù)算6.35%，同比減3.87萬元，同比下降53.23%

（2）項目支出預(yù)算

項目支出45.8萬元，占支出總預(yù)算46.04%，同比增34.3萬元，同比增長298.26%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.5萬元，占項目支出預(yù)算25.11%；同比增3.5萬元，同比增長43.75%.

其他支出34.3萬元，占項目支出預(yù)算74.89%，同比增30.8萬元，同比增長880%

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2017年財政撥款支出99.48萬元，其中：一般公共預(yù)算支出99.48萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下。

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算88.32萬元，占支出總預(yù)算88.78%，同比增52萬元，同比增長143.17%；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算5.66萬元, 占支出總預(yù)算5.69%，同比增1.51萬元，同比增長36.38%；

3、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算2.11萬元，占支出總預(yù)算4.13%，同比增0.47萬元，同比28.66%；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算3.38萬元，占支出總預(yù)算3.40%，同比增0.26萬元，同比增長8.33%

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.12萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.12萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.12萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。與上年持平，其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，原因是沒有安排人員因公出國（境）。沒有年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費0.12萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增（減）××萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平.原因是已實行了公車改革我單位沒有公車，所以維護費為零

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。原因是已實行了公車改革我單位沒有公車編制，所以年初預(yù)算也沒公務(wù)用車購置費

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共6.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共4臺（辦公電腦）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。