第一部分：部門概況

一、單位職責：柳江區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室是柳江縣人民政府的工作部門，主要職責是：負責土地山林水利權屬糾紛調解、處理的組織協調、督促指導工作，并負責人民政府交辦的土地山林水利權屬糾紛案件調解、處理的具體工作。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況如下：在職干部職工9人，退休3人。現任領導職數主任1名，副主任1名。

三、2017年度主要工作任務：負責土地山林水利權屬糾紛調解、處理的組織協調、督促指導工作，并負責人民政府交辦的土地山林水利權屬糾紛案件調解、處理的具體工作。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算108.49萬元，同比增加24.04萬元，同比增長28.46%。其中：

1、一般公共預算撥款108.49萬元，同比增加24.04萬元，同比增長28.46%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算108.49萬元，同比增加24.04萬元，同比增長28.46%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算84.83萬元，占支出總預算78.19%，同比增23.37萬元，同比增長38.02%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算12.01萬元, 占支出總預算11.07%，同比減少1.31萬元，同比下降9.83%；

（3）醫療衛生類科目支出預算4.48萬元，占支出總預算4.13%，同比增0.95萬元，同比增長26.91%；

（4）住房保障支出類科目支出預算7.17萬元，占支出總預算7.11%，同比增1.03萬元，同比增長16.77%

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出102.49萬元，占支出總預算94.47%，同比增24.04萬元，同比增長30.64%。其中：

工資福利支出預算79.42萬元，占基本支出預算77.49%，同比增26.53萬元，同比增長50.16%；

商品和服務支出預算13.99萬元，占基本支出預算13.65%，同比增9.74萬元，同比增長229.17%。

對個人和家庭的補助支出預算9.08萬元，占基本支出預算8.86%，同比減12.23萬元，同比下降57.39%

（2）項目支出預算

項目支出6萬元，占支出總預算5.53%，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。與上年持平。其中：

商品和服務支出預算6萬元，占項目支出預算100%；同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年持平.

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出108.48萬元，其中：一般公共預算支出108.48萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算84.83萬元，占支出總預算78.20%，同比增23.37萬元，同比增長38.02%；

2、社會保障和就業類科目支出預算12萬元, 占支出總預算11.06%，同比減少1.31萬元，同比下降9.83%；

3、醫療衛生類科目支出預算4.48萬元，占支出總預算4.13%，同比增0.95萬元，同比增長26.91%；

4、住房保障支出類科目支出預算7.17萬元，占支出總預算7.11%，同比增1.03萬元，同比增長16.77%

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.27萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.27萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.27萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。與上年持平，其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，原因是沒有安排人員因公出國（境）。沒有年初預算。

2、公務接待費0.27萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，原因是

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）××萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平.原因是已實行了公車改革我單位沒有公車，所以維護費為零

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。原因是已實行了公車改革我單位沒有公車編制，所以年初預算也沒公務用車購置費

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共13.99萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共9臺（辦公電腦）。