目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責(zé)

1、負責(zé)市場的開發(fā)、建設(shè)、物業(yè)經(jīng)營和管理工作；

2、開展為市場經(jīng)營業(yè)主的信息咨詢等服務(wù)活動；

3、協(xié)助市場監(jiān)督管理機關(guān)維護市場秩序；

4、負責(zé)市場安全生產(chǎn)工作；

5、負責(zé)收取市場設(shè)施租賃、服務(wù)費等費用；

6、完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1、機構(gòu)設(shè)置

我中心單位性質(zhì)從2020年6月由自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)為財政補助事業(yè)單位，下設(shè)有辦公室、業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及9個市場管理所。

2、編制現(xiàn)狀

經(jīng)柳江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，核定編制人數(shù)為51人，現(xiàn)單位實有編制人數(shù)為48人。

3、人員構(gòu)成情況

本單位實有人數(shù)為48人，其中：編制內(nèi)實有人數(shù)為48人，退休48人。

三、年度主要工作任務(wù)等

1、加強市場管理，維護市場經(jīng)營秩序；

2、認真做好市場設(shè)施租賃費的收取工作；

3、積極推進新城、農(nóng)貿(mào)市場的升級改造工作。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2023年收入總預(yù)算693.92萬元，同比減260.84萬元，同比下降27.32%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款693.92萬元，同比增159.16萬元，同比增長29.76%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、其他收入0萬元，同比減420萬元，同比下降27.320%。

預(yù)算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算說明

2023年支出總預(yù)算693.92萬元，同比減260.84萬元，同比下降27.32%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算481.58萬元，占支出總預(yù)算69.40%，同比減309.08萬元，同比下降39.09%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算135.29萬元, 占支出總預(yù)算19.50%，同比增26.43萬元，同比增長24.28%；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算30.56萬元, 占支出總預(yù)算4.40%，同比增8.58萬元，同比增長39.04%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算46.49萬元, 占支出總預(yù)算6.70%，同比增13.22萬元，同比增長39.74%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出693.92萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增159.16萬元，同比增長29.76%。其中：

工資福利支出預(yù)算569.32萬元，占基本支出預(yù)算82.04%，同比增158.98萬元，同比增長38.74%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算81.17萬元，占基本支出預(yù)算11.70%，同比減0.77萬元，同比下降0.94%；

對個人和家庭的補助預(yù)算43.43萬元，占基本支出預(yù)算6.26%，同比增0.95萬元，同比增長2.24%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%；

預(yù)算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預(yù)算。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2023年財政撥款支出693.92萬元，其中：一般公共預(yù)算支出693.92萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算481.58萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算135.29萬元；

3、健康類科目支出預(yù)算30.56萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算46.49萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.44萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.44萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計1.44萬元，同比減0.06萬元，同比下降4%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是2023年無出國境費；

2、公務(wù)接待費1.44萬元，同比減0.06萬元，同比下降4%，原因是在職人員減少2人。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務(wù)用車車輛；

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是2023年無公務(wù)車輛購置。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

2023年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共54.22萬元，同比減27.72萬元，同比下降33.83%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2023年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共94臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門2023年度無預(yù)算績效目標

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

3．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。