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柳州市柳江區(qū)農業(yè)農村局 2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
來源：
柳州市柳江區(qū)財政局 |
發(fā)布日期：
2023-02-08 18:10
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分：部門預算公開表
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2023年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
（二）支出預算說明
二、財政撥款支出預算情況
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
四、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費情況
（二）政府采購情況
（三）政府購買服務情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）預算績效信息情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）
一、部門職責
1、研究并組織實施全區(qū)“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大政策、重大舉措。組織開展全區(qū)農業(yè)農村發(fā)展重大問題的調查研究；提出有關農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展的政策性建議。
2、起草柳江農業(yè)發(fā)展有關規(guī)范性文件。參與全區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法體系建設，組織全區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。
3、統(tǒng)籌推動發(fā)展全區(qū)農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。協(xié)調推進改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
4、擬定全區(qū)深化農村經(jīng)濟體制改革任務和鞏固完善農村經(jīng)營管理體制的政策并組織實施。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。牽頭負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。指導農村有關改革試驗區(qū)建設和美麗鄉(xiāng)村建設。
5、指導全區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產(chǎn)品流通的建設，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)大數(shù)據(jù)和農業(yè)農村信息化有關工作，開展相關農業(yè)農業(yè)統(tǒng)計工作。負責農業(yè)和農村對外宣傳及信息發(fā)布工作。
6、負責全區(qū)種植業(yè)（含甘蔗）、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導全區(qū)農業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。
7、監(jiān)督管理全區(qū)農產(chǎn)品質量安全。組織開展農產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。會同有關部門組織實施農產(chǎn)品質量安全國家標準和自治區(qū)特色農產(chǎn)品安全標準。組織實施全區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)標準。指導全區(qū)農業(yè)檢驗檢測體系建設。
8、組織全區(qū)農業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導柳江農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用。協(xié)助上級農業(yè)農村主管部門管理外來物種。
9、監(jiān)督管理全區(qū)主要農業(yè)生產(chǎn)資源和農業(yè)投入品。指導農業(yè)生產(chǎn)資源市場體系建設。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、動物診療和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、組織指導全區(qū)農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，負責監(jiān)督和管理全區(qū)動植物防疫檢疫，發(fā)布疫情并組織撲滅。
11、負責全區(qū)農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。負責編制全區(qū)農業(yè)投資建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建設，承擔中央、自治區(qū)、柳州市及柳江區(qū)農業(yè)投資建設項目，參與農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
12、指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的科學研究、成果轉化和技術推廣。
13、指導全區(qū)農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
14、負責實施柳江區(qū)范圍內農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
柳州市柳江區(qū)農業(yè)農村局設8個內設股（室），具體包括：局辦公室、計劃財務股、質量安全與法規(guī)股、信息與規(guī)劃發(fā)展股、農田基礎設施建設管理股、產(chǎn)業(yè)項目股、農村社會事業(yè)促進股、行政執(zhí)法股。
所屬事業(yè)單位（全額撥款）8個，具體包括：柳州市柳江區(qū)農業(yè)農村綜合發(fā)展中心、柳州市柳江區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊（參公）、柳州市柳江區(qū)農產(chǎn)品質量安全服務站、柳州市柳江區(qū)農業(yè)科技推廣中心、柳州市柳江區(qū)農村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參公)、柳州市柳江區(qū)動物疫病預防控制中心、柳州市柳江區(qū)農村能源技術推廣站、柳州市柳江區(qū)農田基礎設施建設服務站。
經(jīng)柳江區(qū)編制辦核定，柳江區(qū)農業(yè)農村局行政及事業(yè)單位編制251人。其中：局機關行政編制 25人，參公事業(yè)單位編制70人，全額撥款的事業(yè)單位編制156 名。
柳江區(qū)農業(yè)農村局及局屬事業(yè)單位2023年實有在職人員 227人，其中：行政人員27人，參公事業(yè)人員56人，事業(yè)人員144人。
三、年度主要工作任務
2023年，柳江區(qū)農業(yè)農村局將深入貫徹落實黨的二十大和自治區(qū)、柳州市委有關會議精神，找準農業(yè)農村新征程中的“三農”定位，高質量推進農業(yè)農村發(fā)展，加快全面推進鄉(xiāng)村振興。
（一）進一步突出項目建設和項目儲備。我局申報2023年柳江區(qū)果園基礎設施建設項目等市本級部門預算和農業(yè)專項資金項目27個，申報財政補助資金1252.9萬元，申報農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管與體系建設等自治區(qū)本級部門預算補助市縣項目和農業(yè)專項資金項目25個，申報財政補貼資金4913.1萬元，目前相關申報材料已報柳州市、自治區(qū)農業(yè)農村廳，待上級批示；2023年柳江區(qū)計劃實施柳江區(qū)米粉產(chǎn)業(yè)技術研究院建設等銜接資金產(chǎn)業(yè)項目31個，預算總投資6165.19萬元。
（二）進一步夯實鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。全面實施高標準農田建設項目，完成2021年高標準農田建設的市級驗收，2022年高標準農田建設的縣級驗收，確保2023年的2萬畝高標準農田建設工作任務順利開工。加大對蔬菜基地節(jié)水灌溉技術的應用，有效提高水資源的利用率，緩解惡劣氣候對蔬菜生長的影響。
（三）進一步強化落實糧食安全黨政同責。重點做好春耕生產(chǎn)指導、糧食高產(chǎn)綜合集成技術示范推廣、優(yōu)質稻米全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展聯(lián)合體體系建設、糧食生產(chǎn)功能區(qū)基礎設施設備建設及耕地監(jiān)管、撂荒耕地復耕復種糧食治理等提高糧食綜合生產(chǎn)能力，穩(wěn)定糧食播種面積與總產(chǎn)，加快柳江大米品牌化銷售戰(zhàn)略，提高水稻生產(chǎn)的綜合效益，增強種糧大戶發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)的信心，保障糧食安全的長治久安。制定撂荒治理方案，加強治理力度，突出重點和耕地撂荒；推進落實糧食生產(chǎn)功能區(qū)的耕地撂荒，完成糧食生產(chǎn)工作任務。
（四）進一步提升農業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供能力。繼續(xù)加強生豬等畜牧生產(chǎn)工作指導，重點做好中丹種豬廣西繁育產(chǎn)業(yè)化示范園等自治區(qū)重大項目建設服務指導工作，形成我區(qū)良好的生豬產(chǎn)業(yè)集群，提升柳江區(qū)傳統(tǒng)蔬菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)建設，擴大保障性蔬菜基地面積，保障蔬菜供給。
（五）進一步培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進農產(chǎn)品提質增效。加強果園水肥一體化等基礎設施建設，提升果園生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質；大力引導農民應種盡種，提高土地復種率。
（六）進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。繼續(xù)完成全區(qū)15個脫貧村的新型農業(yè)經(jīng)營主體帶動或產(chǎn)業(yè)基地（園）覆蓋全30%以上（含）脫貧戶，并使其獲得產(chǎn)業(yè)收入。實施好產(chǎn)業(yè)以獎代補項目，優(yōu)化出臺《關于調整完善柳江區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果產(chǎn)業(yè)以獎代補有關事項的通知》，早計劃，早安排，爭取用好、用活產(chǎn)業(yè)資金。
（七）進一步完善農業(yè)產(chǎn)業(yè)化利益聯(lián)結機制。繼續(xù)做好自治區(qū)級、市級農業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、示范社、示范場的申報和監(jiān)測工作。強化示范帶動，選擇一批產(chǎn)業(yè)特色優(yōu)質明顯、有良好工作基礎、不同產(chǎn)業(yè)和類型的農民專業(yè)合作社進行試點，培育一批具有示范帶動作用的先進合作社。
（八）進一步激發(fā)農村改革治理成效。持續(xù)深化農村集體產(chǎn)權制度改革，起草加強農村集體資產(chǎn)管理意見，規(guī)范提升集體“三資”管理水平，推進宅基地改革試點，將閑置農房納入農村產(chǎn)權流轉交易平臺，提升承包地流轉質量，推動整村整組委托流轉，全面推行土地經(jīng)營權綜合抵押貸款，持續(xù)促進農民農村共同富裕。
第二部分：部門預算公開表
表1：部門預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表
表10：“三公”經(jīng)費支出預算表
表11：政府采購預算表
表12：政府購買服務預算表
表13：績效目標申報表
（詳見附表）
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2023年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2023年收入總預算4144.56萬元，同比減3.02萬元，同比下降0.07%。其中：
1、一般公共預算撥款4061.31萬元，同比減83.19萬元，同比下降2.01%。
2、政府性基金撥款83.25萬元，同比增83.25萬元，同比增長100%。
預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。
（二）支出預算說明
2023年支出總預算4144.56萬元，同比增3.02萬元，同比下降0.07%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)科目支出預算745.99萬元，占支出總預算18%，同比增88.16萬元，同比增長13.40%；
（2）衛(wèi)生健康科目支出預算169.17萬元, 占支出總預算4.08%，同比增22.66萬元，同比增長15.47%；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出預算83.25萬元，占支出總預算的2.01%，同比增83.25萬元，同比增長100%；
（4）農林水科目支出預算2887.44萬元，占支出總預算的69.67%，同比減231.99，同比下降7.44%；
（5）住房保障科目支出預算258.71萬元，占支出總預算的6.24%，同比增34.90萬元，同比增長15.59%。
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出4033.84萬元，占支出總預算97.33%，同比增407.42萬元，同比增長11.23%。其中：
工資福利支出預算3289.74萬元，占基本支出預算81.55%，同比增427.75萬元，同比增長14.95%；
商品和服務支出預算514.96萬元，占基本支出預算12.77%。同比減34.98萬元，同比下降6.36%；
對個人和家庭的補助支出229.14萬元，占基本支出預算5.68%，同比增14.65萬元，同比增長6.83%。
（2）項目支出預算
項目支出110.72萬元，占支出總預算2.67%，同比減410.44萬元，同比下降78.76%。其中：
工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；
商品和服務支出預算101.45萬元，占項目支出預算91.63%；
對個人和家庭的補助支出9.27萬元，占項目支出預算8.37%。
預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。
二、財政撥款支出預算情況
2023年財政撥款支出4144.56萬元，其中：一般公共預算支出4061.31萬元，政府性基金預算支出83.25萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、社會保障和就業(yè)科目支出預算745.99萬元；
2、衛(wèi)生健康科目支出預算169.17萬元；
3、城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出預算83.25萬元；
4、農林水科目支出預算2887.44萬元；
5、住房保障科目支出預算258.71萬元。
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算23.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算6.81萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算16.80萬元。
（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計23.61萬元，同比減0.48萬元，同比下降1.99%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無因公出國經(jīng)費支出。
2、公務接待費6.81萬元，同比減0.48萬元，同比下降6.58%，原因是嚴格控制公務接待批次，減少不必要的接待費支出；
3、公務用車購置費及運行費16.80萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：
（1）公務用車運行維護費16.80萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無公務用車運行費增加，與上年公車保有量一致。
（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無公務用車購置費支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費情況
2023年本部門的運行經(jīng)費預算共296.01萬元，同比減19.86萬元，同比下降6.29%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2023年本部門的政府采購預算共0萬元，同比減38.78萬元，同比下降100%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。
- 政府購買服務情況
2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
目前，本部門共有在編公務用車9輛，其他辦公設備共1037臺（套）。
（五）預算績效信息情況說明
本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：
柳江區(qū)農業(yè)農村局：村獸醫(yī)員補助項目預算績效項目；
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。
2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。
3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。
9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務業(yè)等反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
柳州市柳江區(qū)農業(yè)農村局 2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
來源：
柳州市柳江區(qū)財政局 |
發(fā)布日期：
2023-02-08 18:10
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分：部門預算公開表
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2023年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
（二）支出預算說明
二、財政撥款支出預算情況
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
四、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費情況
（二）政府采購情況
（三）政府購買服務情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）預算績效信息情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）
一、部門職責
1、研究并組織實施全區(qū)“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大政策、重大舉措。組織開展全區(qū)農業(yè)農村發(fā)展重大問題的調查研究；提出有關農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展的政策性建議。
2、起草柳江農業(yè)發(fā)展有關規(guī)范性文件。參與全區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法體系建設，組織全區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。
3、統(tǒng)籌推動發(fā)展全區(qū)農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。協(xié)調推進改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
4、擬定全區(qū)深化農村經(jīng)濟體制改革任務和鞏固完善農村經(jīng)營管理體制的政策并組織實施。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。牽頭負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。指導農村有關改革試驗區(qū)建設和美麗鄉(xiāng)村建設。
5、指導全區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產(chǎn)品流通的建設，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)大數(shù)據(jù)和農業(yè)農村信息化有關工作，開展相關農業(yè)農業(yè)統(tǒng)計工作。負責農業(yè)和農村對外宣傳及信息發(fā)布工作。
6、負責全區(qū)種植業(yè)（含甘蔗）、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導全區(qū)農業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。
7、監(jiān)督管理全區(qū)農產(chǎn)品質量安全。組織開展農產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。會同有關部門組織實施農產(chǎn)品質量安全國家標準和自治區(qū)特色農產(chǎn)品安全標準。組織實施全區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)標準。指導全區(qū)農業(yè)檢驗檢測體系建設。
8、組織全區(qū)農業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導柳江農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用。協(xié)助上級農業(yè)農村主管部門管理外來物種。
9、監(jiān)督管理全區(qū)主要農業(yè)生產(chǎn)資源和農業(yè)投入品。指導農業(yè)生產(chǎn)資源市場體系建設。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、動物診療和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、組織指導全區(qū)農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，負責監(jiān)督和管理全區(qū)動植物防疫檢疫，發(fā)布疫情并組織撲滅。
11、負責全區(qū)農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。負責編制全區(qū)農業(yè)投資建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建設，承擔中央、自治區(qū)、柳州市及柳江區(qū)農業(yè)投資建設項目，參與農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
12、指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的科學研究、成果轉化和技術推廣。
13、指導全區(qū)農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
14、負責實施柳江區(qū)范圍內農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
柳州市柳江區(qū)農業(yè)農村局設8個內設股（室），具體包括：局辦公室、計劃財務股、質量安全與法規(guī)股、信息與規(guī)劃發(fā)展股、農田基礎設施建設管理股、產(chǎn)業(yè)項目股、農村社會事業(yè)促進股、行政執(zhí)法股。
所屬事業(yè)單位（全額撥款）8個，具體包括：柳州市柳江區(qū)農業(yè)農村綜合發(fā)展中心、柳州市柳江區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊（參公）、柳州市柳江區(qū)農產(chǎn)品質量安全服務站、柳州市柳江區(qū)農業(yè)科技推廣中心、柳州市柳江區(qū)農村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參公)、柳州市柳江區(qū)動物疫病預防控制中心、柳州市柳江區(qū)農村能源技術推廣站、柳州市柳江區(qū)農田基礎設施建設服務站。
經(jīng)柳江區(qū)編制辦核定，柳江區(qū)農業(yè)農村局行政及事業(yè)單位編制251人。其中：局機關行政編制 25人，參公事業(yè)單位編制70人，全額撥款的事業(yè)單位編制156 名。
柳江區(qū)農業(yè)農村局及局屬事業(yè)單位2023年實有在職人員 227人，其中：行政人員27人，參公事業(yè)人員56人，事業(yè)人員144人。
三、年度主要工作任務
2023年，柳江區(qū)農業(yè)農村局將深入貫徹落實黨的二十大和自治區(qū)、柳州市委有關會議精神，找準農業(yè)農村新征程中的“三農”定位，高質量推進農業(yè)農村發(fā)展，加快全面推進鄉(xiāng)村振興。
（一）進一步突出項目建設和項目儲備。我局申報2023年柳江區(qū)果園基礎設施建設項目等市本級部門預算和農業(yè)專項資金項目27個，申報財政補助資金1252.9萬元，申報農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管與體系建設等自治區(qū)本級部門預算補助市縣項目和農業(yè)專項資金項目25個，申報財政補貼資金4913.1萬元，目前相關申報材料已報柳州市、自治區(qū)農業(yè)農村廳，待上級批示；2023年柳江區(qū)計劃實施柳江區(qū)米粉產(chǎn)業(yè)技術研究院建設等銜接資金產(chǎn)業(yè)項目31個，預算總投資6165.19萬元。
（二）進一步夯實鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。全面實施高標準農田建設項目，完成2021年高標準農田建設的市級驗收，2022年高標準農田建設的縣級驗收，確保2023年的2萬畝高標準農田建設工作任務順利開工。加大對蔬菜基地節(jié)水灌溉技術的應用，有效提高水資源的利用率，緩解惡劣氣候對蔬菜生長的影響。
（三）進一步強化落實糧食安全黨政同責。重點做好春耕生產(chǎn)指導、糧食高產(chǎn)綜合集成技術示范推廣、優(yōu)質稻米全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展聯(lián)合體體系建設、糧食生產(chǎn)功能區(qū)基礎設施設備建設及耕地監(jiān)管、撂荒耕地復耕復種糧食治理等提高糧食綜合生產(chǎn)能力，穩(wěn)定糧食播種面積與總產(chǎn)，加快柳江大米品牌化銷售戰(zhàn)略，提高水稻生產(chǎn)的綜合效益，增強種糧大戶發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)的信心，保障糧食安全的長治久安。制定撂荒治理方案，加強治理力度，突出重點和耕地撂荒；推進落實糧食生產(chǎn)功能區(qū)的耕地撂荒，完成糧食生產(chǎn)工作任務。
（四）進一步提升農業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供能力。繼續(xù)加強生豬等畜牧生產(chǎn)工作指導，重點做好中丹種豬廣西繁育產(chǎn)業(yè)化示范園等自治區(qū)重大項目建設服務指導工作，形成我區(qū)良好的生豬產(chǎn)業(yè)集群，提升柳江區(qū)傳統(tǒng)蔬菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)建設，擴大保障性蔬菜基地面積，保障蔬菜供給。
（五）進一步培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進農產(chǎn)品提質增效。加強果園水肥一體化等基礎設施建設，提升果園生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質；大力引導農民應種盡種，提高土地復種率。
（六）進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。繼續(xù)完成全區(qū)15個脫貧村的新型農業(yè)經(jīng)營主體帶動或產(chǎn)業(yè)基地（園）覆蓋全30%以上（含）脫貧戶，并使其獲得產(chǎn)業(yè)收入。實施好產(chǎn)業(yè)以獎代補項目，優(yōu)化出臺《關于調整完善柳江區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果產(chǎn)業(yè)以獎代補有關事項的通知》，早計劃，早安排，爭取用好、用活產(chǎn)業(yè)資金。
（七）進一步完善農業(yè)產(chǎn)業(yè)化利益聯(lián)結機制。繼續(xù)做好自治區(qū)級、市級農業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、示范社、示范場的申報和監(jiān)測工作。強化示范帶動，選擇一批產(chǎn)業(yè)特色優(yōu)質明顯、有良好工作基礎、不同產(chǎn)業(yè)和類型的農民專業(yè)合作社進行試點，培育一批具有示范帶動作用的先進合作社。
（八）進一步激發(fā)農村改革治理成效。持續(xù)深化農村集體產(chǎn)權制度改革，起草加強農村集體資產(chǎn)管理意見，規(guī)范提升集體“三資”管理水平，推進宅基地改革試點，將閑置農房納入農村產(chǎn)權流轉交易平臺，提升承包地流轉質量，推動整村整組委托流轉，全面推行土地經(jīng)營權綜合抵押貸款，持續(xù)促進農民農村共同富裕。
第二部分：部門預算公開表
表1：部門預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表
表10：“三公”經(jīng)費支出預算表
表11：政府采購預算表
表12：政府購買服務預算表
表13：績效目標申報表
（詳見附表）
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2023年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2023年收入總預算4144.56萬元，同比減3.02萬元，同比下降0.07%。其中：
1、一般公共預算撥款4061.31萬元，同比減83.19萬元，同比下降2.01%。
2、政府性基金撥款83.25萬元，同比增83.25萬元，同比增長100%。
預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。
（二）支出預算說明
2023年支出總預算4144.56萬元，同比增3.02萬元，同比下降0.07%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)科目支出預算745.99萬元，占支出總預算18%，同比增88.16萬元，同比增長13.40%；
（2）衛(wèi)生健康科目支出預算169.17萬元, 占支出總預算4.08%，同比增22.66萬元，同比增長15.47%；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出預算83.25萬元，占支出總預算的2.01%，同比增83.25萬元，同比增長100%；
（4）農林水科目支出預算2887.44萬元，占支出總預算的69.67%，同比減231.99，同比下降7.44%；
（5）住房保障科目支出預算258.71萬元，占支出總預算的6.24%，同比增34.90萬元，同比增長15.59%。
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出4033.84萬元，占支出總預算97.33%，同比增407.42萬元，同比增長11.23%。其中：
工資福利支出預算3289.74萬元，占基本支出預算81.55%，同比增427.75萬元，同比增長14.95%；
商品和服務支出預算514.96萬元，占基本支出預算12.77%。同比減34.98萬元，同比下降6.36%；
對個人和家庭的補助支出229.14萬元，占基本支出預算5.68%，同比增14.65萬元，同比增長6.83%。
（2）項目支出預算
項目支出110.72萬元，占支出總預算2.67%，同比減410.44萬元，同比下降78.76%。其中：
工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；
商品和服務支出預算101.45萬元，占項目支出預算91.63%；
對個人和家庭的補助支出9.27萬元，占項目支出預算8.37%。
預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。
二、財政撥款支出預算情況
2023年財政撥款支出4144.56萬元，其中：一般公共預算支出4061.31萬元，政府性基金預算支出83.25萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、社會保障和就業(yè)科目支出預算745.99萬元；
2、衛(wèi)生健康科目支出預算169.17萬元；
3、城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出預算83.25萬元；
4、農林水科目支出預算2887.44萬元；
5、住房保障科目支出預算258.71萬元。
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算23.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算6.81萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算16.80萬元。
（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計23.61萬元，同比減0.48萬元，同比下降1.99%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無因公出國經(jīng)費支出。
2、公務接待費6.81萬元，同比減0.48萬元，同比下降6.58%，原因是嚴格控制公務接待批次，減少不必要的接待費支出；
3、公務用車購置費及運行費16.80萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：
（1）公務用車運行維護費16.80萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無公務用車運行費增加，與上年公車保有量一致。
（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無公務用車購置費支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費情況
2023年本部門的運行經(jīng)費預算共296.01萬元，同比減19.86萬元，同比下降6.29%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2023年本部門的政府采購預算共0萬元，同比減38.78萬元，同比下降100%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。
- 政府購買服務情況
2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
目前，本部門共有在編公務用車9輛，其他辦公設備共1037臺（套）。
（五）預算績效信息情況說明
本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：
柳江區(qū)農業(yè)農村局：村獸醫(yī)員補助項目預算績效項目；
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。
2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。
3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。
9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務業(yè)等反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
