目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

1、研究并組織實施全區“三農”工作的發展戰略、中長期發展規劃、重大政策、重大舉措。組織開展全區農業農村發展重大問題的調查研究；提出有關農業農村經濟發展的政策性建議。

2、起草柳江農業發展有關規范性文件。參與全區農業行政執法體系建設，組織全區農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

3、統籌推動發展全區農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。協調推進改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

4、擬定全區深化農村經濟體制改革任務和鞏固完善農村經營管理體制的政策并組織實施。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。牽頭負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導農村有關改革試驗區建設和美麗鄉村建設。

5、指導全區鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建設，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業大數據和農業農村信息化有關工作，開展相關農業農業統計工作。負責農業和農村對外宣傳及信息發布工作。

6、負責全區種植業（含甘蔗）、畜牧業、漁業、農業機械化等農業產業的監督管理。指導全區農業產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

7、監督管理全區農產品質量安全。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。會同有關部門組織實施農產品質量安全國家標準和自治區特色農產品安全標準。組織實施全區農業產業標準。指導全區農業檢驗檢測體系建設。

8、組織全區農業資源綜合區劃與開發利用。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導柳江農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用。協助上級農業農村主管部門管理外來物種。

9、監督管理全區主要農業生產資源和農業投入品。指導農業生產資源市場體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫、動物診療和畜禽屠宰行業管理。

10、組織指導全區農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，負責監督和管理全區動植物防疫檢疫，發布疫情并組織撲滅。

11、負責全區農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。負責編制全區農業投資建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建設，承擔中央、自治區、柳州市及柳江區農業投資建設項目，參與農業投資項目資金安排和監督管理。

12、指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的科學研究、成果轉化和技術推廣。

13、指導全區農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

14、負責實施柳江區范圍內農業綜合行政執法工作。

15、完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳州市柳江區農業農村局設8個內設股（室），具體包括：局辦公室、計劃財務股、質量安全與法規股、信息與規劃發展股、農田基礎設施建設管理股、產業項目股、農村社會事業促進股、行政執法股。

所屬事業單位（全額撥款）8個，具體包括：柳州市柳江區農業農村綜合發展中心、柳州市柳江區農業綜合執法大隊（參公）、柳州市柳江區農產品質量安全服務站、柳州市柳江區農業科技推廣中心、柳州市柳江區農村合作經濟經營管理站(參公)、柳州市柳江區動物疫病預防控制中心、柳州市柳江區農村能源技術推廣站、柳州市柳江區農田基礎設施建設服務站。

經柳江區編制辦核定，柳江區農業農村局行政及事業單位編制251人。其中：局機關行政編制 25人，參公事業單位編制70人，全額撥款的事業單位編制156 名。

柳江區農業農村局及局屬事業單位2023年實有在職人員 227人，其中：行政人員27人，參公事業人員56人，事業人員144人。

三、年度主要工作任務

2023年，柳江區農業農村局將深入貫徹落實黨的二十大和自治區、柳州市委有關會議精神，找準農業農村新征程中的“三農”定位，高質量推進農業農村發展，加快全面推進鄉村振興。

（一）進一步突出項目建設和項目儲備。我局申報2023年柳江區果園基礎設施建設項目等市本級部門預算和農業專項資金項目27個，申報財政補助資金1252.9萬元，申報農產品質量安全監管與體系建設等自治區本級部門預算補助市縣項目和農業專項資金項目25個，申報財政補貼資金4913.1萬元，目前相關申報材料已報柳州市、自治區農業農村廳，待上級批示；2023年柳江區計劃實施柳江區米粉產業技術研究院建設等銜接資金產業項目31個，預算總投資6165.19萬元。

（二）進一步夯實鄉村產業發展基礎。全面實施高標準農田建設項目，完成2021年高標準農田建設的市級驗收，2022年高標準農田建設的縣級驗收，確保2023年的2萬畝高標準農田建設工作任務順利開工。加大對蔬菜基地節水灌溉技術的應用，有效提高水資源的利用率，緩解惡劣氣候對蔬菜生長的影響。

（三）進一步強化落實糧食安全黨政同責。重點做好春耕生產指導、糧食高產綜合集成技術示范推廣、優質稻米全產業鏈發展聯合體體系建設、糧食生產功能區基礎設施設備建設及耕地監管、撂荒耕地復耕復種糧食治理等提高糧食綜合生產能力，穩定糧食播種面積與總產，加快柳江大米品牌化銷售戰略，提高水稻生產的綜合效益，增強種糧大戶發展糧食產業的信心，保障糧食安全的長治久安。制定撂荒治理方案，加強治理力度，突出重點和耕地撂荒；推進落實糧食生產功能區的耕地撂荒，完成糧食生產工作任務。

（四）進一步提升農業穩產保供能力。繼續加強生豬等畜牧生產工作指導，重點做好中丹種豬廣西繁育產業化示范園等自治區重大項目建設服務指導工作，形成我區良好的生豬產業集群，提升柳江區傳統蔬菜優勢產區建設，擴大保障性蔬菜基地面積，保障蔬菜供給。

（五）進一步培育優勢產業，促進農產品提質增效。加強果園水肥一體化等基礎設施建設，提升果園生產能力和產品品質；大力引導農民應種盡種，提高土地復種率。

（六）進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。繼續完成全區15個脫貧村的新型農業經營主體帶動或產業基地（園）覆蓋全30%以上（含）脫貧戶，并使其獲得產業收入。實施好產業以獎代補項目，優化出臺《關于調整完善柳江區鞏固拓展脫貧攻堅成果產業以獎代補有關事項的通知》，早計劃，早安排，爭取用好、用活產業資金。

（七）進一步完善農業產業化利益聯結機制。繼續做好自治區級、市級農業產業化重點龍頭企業、示范社、示范場的申報和監測工作。強化示范帶動，選擇一批產業特色優質明顯、有良好工作基礎、不同產業和類型的農民專業合作社進行試點，培育一批具有示范帶動作用的先進合作社。

（八）進一步激發農村改革治理成效。持續深化農村集體產權制度改革，起草加強農村集體資產管理意見，規范提升集體“三資”管理水平，推進宅基地改革試點，將閑置農房納入農村產權流轉交易平臺，提升承包地流轉質量，推動整村整組委托流轉，全面推行土地經營權綜合抵押貸款，持續促進農民農村共同富裕。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算4144.56萬元，同比減3.02萬元，同比下降0.07%。其中：

1、一般公共預算撥款4061.31萬元，同比減83.19萬元，同比下降2.01%。

2、政府性基金撥款83.25萬元，同比增83.25萬元，同比增長100%。

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算4144.56萬元，同比增3.02萬元，同比下降0.07%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）社會保障和就業科目支出預算745.99萬元，占支出總預算18%，同比增88.16萬元，同比增長13.40%；

（2）衛生健康科目支出預算169.17萬元, 占支出總預算4.08%，同比增22.66萬元，同比增長15.47%；

（3）城鄉社區科目支出預算83.25萬元，占支出總預算的2.01%，同比增83.25萬元，同比增長100%；

（4）農林水科目支出預算2887.44萬元，占支出總預算的69.67%，同比減231.99，同比下降7.44%；

（5）住房保障科目支出預算258.71萬元，占支出總預算的6.24%，同比增34.90萬元，同比增長15.59%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出4033.84萬元，占支出總預算97.33%，同比增407.42萬元，同比增長11.23%。其中：

工資福利支出預算3289.74萬元，占基本支出預算81.55%，同比增427.75萬元，同比增長14.95%；

商品和服務支出預算514.96萬元，占基本支出預算12.77%。同比減34.98萬元，同比下降6.36%；

對個人和家庭的補助支出229.14萬元，占基本支出預算5.68%，同比增14.65萬元，同比增長6.83%。

（2）項目支出預算

項目支出110.72萬元，占支出總預算2.67%，同比減410.44萬元，同比下降78.76%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務支出預算101.45萬元，占項目支出預算91.63%；

對個人和家庭的補助支出9.27萬元，占項目支出預算8.37%。

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出4144.56萬元，其中：一般公共預算支出4061.31萬元，政府性基金預算支出83.25萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業科目支出預算745.99萬元；

2、衛生健康科目支出預算169.17萬元；

3、城鄉社區科目支出預算83.25萬元；

4、農林水科目支出預算2887.44萬元；

5、住房保障科目支出預算258.71萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算23.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算6.81萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算16.80萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計23.61萬元，同比減0.48萬元，同比下降1.99%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無因公出國經費支出。

2、公務接待費6.81萬元，同比減0.48萬元，同比下降6.58%，原因是嚴格控制公務接待批次，減少不必要的接待費支出；

3、公務用車購置費及運行費16.80萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費16.80萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無公務用車運行費增加，與上年公車保有量一致。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年無公務用車購置費支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共296.01萬元，同比減19.86萬元，同比下降6.29%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0萬元，同比減38.78萬元，同比下降100%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車9輛，其他辦公設備共1037臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

柳江區農業農村局：村獸醫員補助項目預算績效項目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。