目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 部門職責

(一)貫徹落實國家農業機械化的方針、政策和法律、法規；研究提出農業機械化發展方向,為推進農業機械化發展提供技術性支撐和事務性服務。

（二）調查研究農業機械結構調整和產業化發展方向以及有關設施農業、農用航空、保護性耕作和節水施肥農業裝備等經濟、技術問題，提出對策建議。

（三）負責組織實施農業機械購置補貼專項工作并開展業務管理。指導農業機械化生產、農機社會化服務體系建設、農機維修網絡建設和農機抗災救災工作。

（四）負責服務農業機械科研和建立農業機械化示范基地；負責組織實施農業機械化推廣體系改革與建設項目和農機社會化服務體系建設項目。負責農業機械新技術引進、開發、示范、推廣、應用。

（五）承擔農業機械安全的技術性和事務性工作。

（六）負責對全區農業機械化項目資金和其他專項資金的使用進行監督與管理。

1. 負責農業機械化統計、信息宣傳工作。
2. 負責組織指導全區農機使用和管理等各類人員的培訓工作。

（九）完成區委、區人民政府、區農業農村局交辦的其他工作任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳江區農業機械化服務中心內設辦公室、財務股、產業發展股、科教管理股4個股室，是參照公務員管理的事業單位，編制人數24人，實有在職人數24人，設主任1名，副主任2名。

1. 年度主要工作任務等

（一）加大力度開展糖料蔗生產全程機械化作業補貼工作的宣傳發動，繼續推廣新型遠程監控系統的普及范圍，加快糖蔗全程機械化作業補貼工作推進速度。

（二）繼續開展年度機具核驗核查工作。對2020年以來補貼的大型機具和經銷商開展核查和跟蹤服務，掌握機具情況，加強經營規范。

（三）對甘蔗收獲機加強監管。通過實地核查、北斗系統結合的方式，掌握獲補機具的作業情況。

（四）加快購機補貼結算進度。對增補區補（已結算待支付）開展核實工作，加快結算進度。

（五）統籌推進秸稈禁燒及綜合利用工作，根據需要優先安排資金兌付相關機具的購置補貼。

（六）加強部門之間的溝通協調，提高補貼資金結算率。按照時間節點完成各項工作，確保農機購置補貼資金辦理流程通暢。

（七）繼續完成上級下達的其他各項工作任務。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算479.37萬元，同比增加9.86萬元，同比增長2.1%。其中：

1、一般公共預算撥款479.37萬元，同比增加9.86萬元，同比增長2.1%。。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、國有資本經營預算撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

 預算增加的原因：在職人員增加，在職人員調資增資。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算479.37萬元，同比增加9.86萬元，同比增長2.1%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算101.48萬元，占支出總預算21.17%，同比增加21.8萬元，同比增長27.36%；

（2）衛生健康類科目支出預算18.71萬元, 占支出總預算3.90%，同比增加0.16萬元，同比增長0.86%；

（3）農林水類科目支出預算330.39萬元, 占支出總預算68.92%，同比減少12.34萬元，同比下降11.20%；

（4）住房保障類科目支出預算28.79萬元, 占支出總預算6.01%，同比增加0.24萬元，同比增長0.84%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出466.31萬元，占支出總預算97.28%，同比增加19.8萬元，同比增長4.43%。其中：

工資福利支出預算351.50萬元，占基本支出預算75.38%，同比增加2.72萬元，同比增長0.78%；

商品和服務支出預算71.37萬元，占基本支出預算15.3%，同比減少3.38萬元，同比下降4.52%；

對個人和家庭的補助預算43.44萬元，占基本支出預算9.32%，同比增加20.46萬元，同比增長89.03%；

（2）項目支出預算

項目支出13.06萬元，占支出總預算2.72%，同比增減少9.94萬元，同比下降43.22%。其中：

商品和服務支出預算13.06萬元，占項目支出預算100%；

 預算增加的原因：在職人員增加，在職人員調資增資。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出479.31萬元，其中：一般公共預算支出479.31萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算101.48萬元；

2、衛生健康類科目支出預算18.71萬元；

3、農林水類科目支出預算330.39萬元；

4、住房保障類科目支出預算28.79萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.72萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.72萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.72萬元，同比減少0.03萬元，同比下降4%。其中：

1. 因公出國（境）費0萬元，同比增（減0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門無此預算。
2. 公務接待費0.72萬元，減少0.03萬元，同比下降4%，原因是人員減少。
3. 公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門無此預算。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門無此預算。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共30.01萬元，同比減少1.37萬元，同比下降4.37%。主要辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共124臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：2022年部門整體支出預算績效。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。