目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 部門職責

（一）擬定全區鄉村振興總體規劃和政策措施，負責鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接工作。

（二）負責防貧監測動態管理工作，組織開展行業數據比對和防貧監測排查，審核認定監測對象工作，分析全區防貧監測對象狀況和做好監測與統計。

（三）參與擬定全區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法，并組織實施會同有關部門提出區本級財政銜接推進鄉村振興補助資金的投向和分配建議，指導和監督財政銜接推進鄉村振興補助資金的使用，組織開展財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價。

（四）擬訂全區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目管理辦法。指導督促鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目庫建設、項目動態管理，指導項目實施及效果評估。

（五）負責組織開展鞏固脫貧成果后評估督查考核，檢查、督促行業鞏固脫貧成果責任制落實情況。

（六）負責組織指導全區防貧工作培訓、農村實用技術培訓工作，參與實施脫貧對象勞動力轉移培訓工作。會同有關部門落實全區雨露計劃培訓、農村創業致富帶頭人培育政策。

（七）承辦柳江區革命老區建設委員會日常工作，負責組織、協調和指導全區革命老區建設工作，聯系柳江區革命老區建設促進會。

（八）完成區委、區政府

1. 機構設置、編制現狀、人員構成情況

1.機構設置

我局所屬公務員管理單位。下設事業單位1個。

2.編制情況

經區機構編制委員會辦公室核定，我局行政及事業單位編制32名，其中，局機關行政編制2名，全額事業單位編制28名，機關后勤服務人員2名，，非實名編制0名。

3.人員構成情況

我局實有人數17人，比上年增加2人，增長13.33%。其中，編制內實有人數17人。

行政人員2人，機關后勤人員2人，行政人員2人中，科級以上2人，占100%。

事業編制內在職人員13人中，科級以上0人，占0%；其他人員0人，占0%。各類專業技術人員4人，占事業人員30.77%。

離退休人員13人，其中，離休人員0人，退休人員13人。

三、年度主要工作任務等

（一）進一步推進脫貧群眾可持續增收。一是加快推進農業特色產業發展，完善聯農帶農機制，帶動脫貧群眾可持續增收。二是強化就業培訓服務，推進勞動力穩崗就業。有針對性地開發公益性崗位，促進就業幫扶。扎實落實好幫扶車間，企業、個體戶吸收脫貧勞動力政策，促進脫貧勞動力就業。三是全面排查摸清低收入人群底數（即人均純收入達不到1萬元和不增反降戶），針對這些戶，以戶為單位制定更加有針對性的措施，通過采取入股分紅、代種代養、土地流轉、以工代賑、安排鄉村建設公益崗等方式想方設法增加他們的收入，確保收入不再不增反降，收入達標。

（二）進一步加強防貧監測和幫扶工作。一是持續開展好防返貧工作。進一步強化業務培訓，統籌推進常態化排查和集中排查，全力做好常態化防止返貧動態監測和幫扶工作。二是健全常態化風險排查機制。建立“線上網絡化、線下網格化”的常態化風險排查機制，做到早發現、早納入。特別是對“八類“重點人群做到每月必查，建立臺賬實時關注。三是持續每日關注防返貧監測數據質量問題，實行“動態清零”，確保做到“賬實相符”。

（三）進一步加強項目管理與明年的項目儲備。對已建設完工的項目，嚴格落實管護主體，明確管護責任，落實日常管理，確保項目資產發揮作用，避免造成閑置和浪費。結合我區實際和銜接資金的管理使用規定，及時更新充實項目庫，扎實做好項目庫前期工作，提升項目庫質量。特別是謀劃好一批符合柳江實際的產業項目，進一步夯實增收致富的基礎，同時積極向上爭取項目資金，更好地為群眾辦好事干實事。

（四）進一步做好梳理提煉典型經驗亮點。2023年要加強經驗亮點提煉力度，把弱項轉化為強項，各鎮各專責小組各部門要緊密結合黨的二十大精神，充分挖掘本鎮本專責小組本部門好經驗、好做法，并組織專門力量認真梳理、提煉，把亮點轉化為優秀案例，全面展現我區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜工作好成效，爭取多得分、得高分。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算3563.42萬元，同比（減）640.54萬元，同比（下降）15.24%。其中：

1、一般公共預算撥款3520.12萬元，同比（減）683.84萬元，同比（下降）16.27%。

2、政府性基金撥款35萬元，同比增35萬元，同比增長100%。

3、其他收入8.3萬元，同比增8.3萬元，同比增長100%。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算3563.42萬元，同比（減）640.54萬元，同比（下降）15.24%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

（1）社會保障和就業支出預算31.65萬元，占支出總預算0.89%，同比減少6.68萬元，同比下降17.43%；

（2）衛生健康支出預算11.10萬元，占支出總預算0.31%，同比增2.76萬元，同比增長33.09%；

（3）農林水支出預算3460.44萬元，占支出總預算97.11%，同比減684.14萬元，同比下降16.51%；

（4）住房保障支出預算16.93萬元，占支出總出總預算0.48%，同比增4.22萬元，同比增長33.20%；

（5）其他支出預算8.3萬元，占支出總出總預算0.23%，同比增8.3萬元，同比增長100%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出597.19萬元，占支出總預算16.76%，同比增86.16萬元，同比增長16.86%。其中：

工資福利支出預算549.66萬元，占基本支出預算92.04%，同比增83.97萬元，同比增長18.03%；

商品和服務支出預算33.95萬元，占基本支出預算5.68%，同比增0.93萬元，同比增2.82%；

對個人和家庭的補助支出預算13.58萬元，占基本支出預算2.27%，同比增加1.26萬元，同比增長10.23%；

（2）項目支出預算

項目支出2966.23萬元，占支出總預算83.24%，同比（減）726.7萬元，同比（下降）19.68%。其中：

工資福利支出預算8.6萬元，占項目支出預算0.29%；同比（減）4.4萬元，同比（下降）33.85%；

商品和服務支出預算1222.13萬元，占項目支出預算41.20%，同比增加57.51萬元，同比增長4.94%；

資本性支出預算1735.50萬元，占項目支出預算58.51%，同比（減）777.81萬元，同比（下降）30.95%；

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出3555.12萬元，其中：一般公共預算支出3520.12萬元，政府性基金預算支出35萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業支出預算31.65萬元；

2、衛生健康支出預算11.10萬元；

3、城鄉社區支出預算35萬元

4、農林水支出預算3460.44萬元；

5、住房保障支出預算16.93萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.51萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.51萬元，同比增0.03萬元，同比增長6.25%。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位無此工作安排。

公務接待費0.51萬元，同比增0.03萬元，同比增長6.25%，原因是業務增加，相關費用預算增加。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位無公車

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位遵守公車改革的相關規定。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共20.22萬元，同比增0.88萬元，同比增長4.55%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共1.5萬元，同比（減）11.81萬元，同比（下降）88.73%。其中：貨物類政府采購預算1.5萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買服務預算共612.93萬元，同比增120萬元，同比增長24.34%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共430臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區鄉村振興局：財政銜接推進鄉村振興補助資金基礎設施經費1734萬元預算績效項目

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。