目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 部門職責

1. 制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2. 制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3. 負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5. 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）機構設置

柳江區拉堡鎮人民政府內設機構共5個，分別為拉堡鎮人民政府黨政辦公室、拉堡鎮人民政府社會事務辦公室、拉堡鎮人民政府經濟發展辦公室、拉堡鎮人民政府人口和計劃生育辦公室、拉堡鎮人民政府社會治安綜合治理辦公室。所屬二層機構單位共8個，分別柳江區拉堡鎮柳江區拉堡鎮社會事務綜合服務中心、柳江區拉堡鎮財政所、柳江區拉堡鎮公共文化服務中心、柳江區拉堡鎮鄉村建設綜合服務中心、柳江區拉堡鎮政務服務中心、柳江區拉堡鎮林業站、柳江區拉堡鎮農業農村綜合服務中心、柳江區拉堡鎮退役軍人服務站。

1. 編制現狀

據柳江辦發〔2012〕13號文件核定我單位機關及下屬二層單位編制數116個，其中行政機關編制數43個，（含機關工勤編制數3個）；下屬二層單位參公管理編制數6個，事業編制數67個。

（三）人員構成情況

實有在職人數102人，其中行政在職人員39人（含工勤人員1人），參公管理在職人員4人，事業在職人員59人；退休人員51人。

1. 年度主要工作任務等

1、做大做強產業支撐，提升區域經濟發展能力。

2、堅持重大項目帶動，增強城鄉發展后勁。

3、著力改善人居環境衛生，不斷提升城鎮管理水平。

4、大力保障和改善民生，著力提高群眾幸福指數。

5、創新社會治理模式，維護社會安全穩定。

6、加強基層黨建工作，著力提升科學執政水平。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算3702.90萬元，同比增108.2萬元，同比增長3.01%。其中：

1、一般公共預算撥款3614.22萬元，同比增108.2萬元，同比增長3.01%。

2、政府性基金撥款88.68萬元，同比增88.68萬元，同比增長100%。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算3702.90萬元，同比增108.2萬元，同比增長3.01%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算2502.84萬元，占支出總預算67.59%，同比減164.2萬元，同比下降6.12%；

（2）文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預算20.99萬元, 占支出總預算0.57%，同比減10.8萬元，同比下降33.97%；

（3）社會保障和就業類科目支出預算377.75萬元，占支出總預算10.2%，同比增45.05萬元，同比增長13.54%；

（4）衛生健康支出類科目支出預算155.20萬元，占支出總預算4.19%，同比增4.6萬元，同比增長3.05%；

（5）城鄉社區事務類科目支出預算298.04萬元，占支出總預算8.05%，同比增171.25萬元，同比增長135.07%；

（6）農林水事務類科目支出預算233.71萬元，占支出總預算6.31%，同比增46.37萬元，同比增長24.75%；

（7）住房保障支出類科目支出預算114.37萬元, 占支出總預算3.09%，同比增15.93萬元，同比增長16.18%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出3614.22萬元，占支出總預算97.61%，同比增187.41萬元，同比增長5.47%。其中：

工資福利支出預算1778.50萬元，占基本支出預算49.21%，同比增231.49元，同比增長14.96%；

商品和服務支出預算352.59萬元，占基本支出預算9.76%，同比降8.71萬元，同比下降2.41%；

對個人和家庭的補助預算1483.13萬元，占基本支出預算41.03%，同比降35.37萬元，同比下降2.33%。

（2）項目支出預算

項目支出88.68萬元，占支出總預算2.39%，同比（減）79.21萬元，同比下降47.18%。其中：

工資福利支出預算0.00萬元，占項目支出預算0.00%；

商品和服務支出預算88.68萬元，占項目支出預算100%；

對個人和家庭的補助預算0.00萬元，占項目支出預算0.00%；

資本性支出預算0萬元，占項目支出預算0.00%。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出3702.90萬元，其中：一般公共預算支出3614.22萬元，政府性基金預算支出88.68萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算2502.84萬元；

2、文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預算20.99萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算377.75萬元；

4、衛生健康支出類科目支出預算155.20萬元；

5、城鄉社區事務類科目支出預算298.04萬元；

6、農林水事務類科目支出預算233.71萬元；

7、住房保障支出類科目支出預算114.37萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算23.24萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算8.24萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算15萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計23.24萬元，同比減5.18萬元，同比下降18.23%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是未安排因公出國（境）工作。

2、公務接待費8.24萬元，同比減5.18萬元，同比下降38.60%，原因是減少公務接待。

3、公務用車購置費及運行費15萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，其中：

（1）公務用車運行維護費15萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

（2）公務用車購置費0.00萬元，同比增（減）0.00，同比增長（下降）0%，原因是2023年不新購公務用車。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共264.69萬元，同比增11.09萬元，同比增長4.37%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共29.75萬元，同比減5.6萬元，同比增長下降15.84%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車2輛，其他辦公設備共1001臺（套）。

1. 預算績效信息情況說明

柳江區拉堡鎮人民政府為部門整體支出績效目標。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。