目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

1、組織擬訂全區創新驅動發展規劃以及科技發展規劃和政策并組織實施。

2、統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。

3、牽頭建立統一的區級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監管機制。

4、擬訂柳江區基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調柳江區重大基礎研究和應用基礎研究。

5、提出科技體制改革的措施建議，推進科技體制改革工作。統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。

6、編制全區重大科技項目規劃并監督實施。牽頭全區技術轉移體系建設，會同有關部門擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。

7、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。

8、牽頭負責全區的科學技術的普及工作，制定科普規劃和政策，擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策，指導全區科技保密工作，負責相關科技評估管理和科技統計管理。

9、負責引進國內外智力工作。擬訂區重點引進外國專家、國內高端科技創新人才總體規劃、計劃并組織實施，建立國內外科學家、團隊吸引集聚機制和國內外專家聯系服務機制，會同有關部門落實吸引國（境）外留學人員來柳江區工作或定居政策。擬訂出國（境）培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。

10、會同有關部門擬訂科學技術人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議。組織擬訂對外科技合作與交流的政策，負責政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作。

11、完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1、機構設置：

由于政府機構改革，于2019年3月經柳州市柳江區人民政府批準，新成立柳州市柳江區科學技術局，我局單位性質為全額撥款參公事業單位，下設1個二層事業機構：柳江區科技服務中心。

2、編制現狀：

柳江區機構編制委員會辦公室核定，我局機關行政編制7人。二層機構柳江區科技服務中心事業編制16人。

1. 人員構成情況：

我局目前在職實有人數為23人，其中：機關行政實有人數為7人，區科技服務中心實有人數為16人。聘用人員人數為2人，退休人數為15人。

1. 年度主要工作任務等

（一）、繼續加大對科技型企業的培育力度，開展多種形式的產學研合作，促進科技成果轉化，不斷壯大高新技術企業隊伍力量。

（二）、加快推進全區科技科普活動陣地建設。一是完成全區所有建制村的科技科普服務宣傳欄的設置工作，繼續抓好科學技術助農電視科技培訓節目的播放工作；二是努力打造柳江區科技活動中心和青少年科技活動中心，指導青少年科技活動“示范”站發揮作用，努力滿足人民群眾對科技活動的認知體驗需求。

（三）、繼續加大對科技型企業的培育力度，開展多種形式的產學研合作，促進科技成果轉化，不斷壯大高新技術企業隊伍力量。

（四）、積極爭取上級科技部門的項目資金扶持力度，鼓勵工業企業和農業科技企業開展科技創新和關鍵核心技術研發和示范，增強我區企業市場競爭能力，調優做強特色產業。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算386.14萬元，同比2022年減少143.03萬元，同比2022年下降37%。其中：

1、一般公共預算撥款383.64萬元，同比2022年減少145.53萬元，同比下降37%。

2、政府性基金撥款2.5萬元，同比2022年增加2.5萬元，同比增長100%。

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算386.14萬元，同比2022年減少143.03萬元，同比下降37%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）科學技術類類科目支出預算271.38萬元，占支出總預算70%；同比2022年減少159.87萬元，同比下降58%；

（2）社會保障和就業類類科目支出預算69.16萬元, 占支出總預算18%；同比2022年增加8.42萬元，同比增長12%；

（3）衛生健康支出類科目支出預算16.98萬元，占支出總預算4%；同比2022年增加2.33萬元，同比增長13%；

（4）住房保障類科目支出預算26.12萬元，占支出總預算7%。同比2022年增加3.59萬元，同比增長13%；

（5）城鄉社區支出類類科目支出預算2.5萬元，占支出總預算1%，同比2022年增加2.5萬元，同比增長100%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出383.64萬元，占支出總預算99%，同比2022年增加49.47萬元，同比增長12%。其中：

（1）、工資福利支出預算317.95萬元，占基本支出預算83%；同比2022年增加42.34萬元，同比增長13%。

（2）、商品和服務支出預算49.49萬元，占基本支出預算13%；同比2022年增加5.9萬元，同比增加11%。

（3）、對個人和家庭的補助預算16.2萬元，占基本支出預算4%。同比2022年增加1.23萬元，同比增加7%。

（2）項目支出預算

項目支出2.5萬元，占支出總預算1%，同比2022年增加2.5萬元，同比增長100%。其中：城鄉社區支出類類科目支出預算2.5萬元，占支出總預算1%，同比2022年增加2.5萬元，同比增長100%。

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出386.14萬元，其中：一般公共預算支出383.64萬元，政府性基金預算支出2.5萬元，無國有資本經營預算支出。具體支出預算如下：

1、科學技術類類科目支出預算271.38萬元；

2、社會保障和就業類類科目支出預算69.16萬元；

3、衛生健康支出類科目支出預算16.98萬元；

4、住房保障類科目支出預算26.12萬；。

5、城鄉社區支出類類科目支出預算2.5萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.69萬元（全口徑），其中：公務接待費支出預算0.69萬元。沒有因公出國（境）經費支出預算、公務用車購置費支出預算、公務用車運行維護費支出預算。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.69萬元，同比2022年減少0.03萬元，同比2022年下降14%。其中：

1、無因公出國（境）費支出；

2、公務接待費0.69萬元，同比2022年減少0.03萬元，同比同比2022年下降14%，主要原因是按標準就餐；

3、無公務用車購置費及運行費支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共27.64萬元，同比2022年減少1.35萬元，同比2022年下降13%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0萬元。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比2022年沒有增加也沒有減少。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共21臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）2023年柳州市柳江區創新創業大賽預算績效項目；關鍵步驟：

1、組織2項以上企業展品參加自治區“兩周一展”。

2、根據中國創新創業大賽的舉辦要求，擬定柳江區

創新創業工作方案，請求以區政府名義下文。

3、高質量舉辦雙創大賽，選出優勝者，并推薦參加柳州市、自治區級創新創業大賽，組織培訓參賽隊伍80人次以上，對獲獎隊伍給予表彰和獎勵。

（2）科技示范基地預算績效項目；

關鍵步驟：

1. 鼓勵農業企業或社會組織申報科技項目；
2. 組織開展農業科技關鍵技術攻關；
3. 重點支持5個特色產業科技示范基地和4個科技特派員創業示范基地建設，促進全區特色農業產業發展。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。