目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（柳江區機關后勤服務中心預算實行綜合預算，反映柳江區機關后勤服務中心和柳江區地方志編纂委員會辦公室所有的收入和支出預算。）

柳江區機關后勤服務中心概況

一、主要職責

1、按照國家、自治區、柳州市的相關政策，研究制定柳江區本級機關事務管理制度，并組織實施。

2、負責政府大院基建規劃、立項。組織實施基建工程施工，負責政府大院房屋修繕、水電維修管理工作。

3、負責區直機關各部門行政房地產以及其他屬于本局管理的國有資產的綜合管理，制定本級機關辦公用房使用管理辦法，并組織實施。

4、負責區委、區政府機關事務的管理、保障、服務工作。負責區四家機關領導的行政事業生活服務。參與區四家機關組織召開的重大會議的會務服務，負責柳江區會議中心的管理和服務工作。

5、負責政府機關大院安全保衛工作，制定安保管理制度并組織實施，參與管理機關大院內社會治安綜合治理工作。

6、承擔公共機構節能推進、指導、協調、監督的具體工作，開展公共機構節能宣傳、教育和培訓等工作，組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。

7、負責柳江區本級應急和機要通信車輛的統一管理服務工作。

8、負責政府機關大院內的綠化美化、愛國衛生環境秩序。

9、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況。

1、機構設置：我單位屬財政全額撥款參公事業單位1個，所屬參照公務員管理事業單位全稱為--柳州市柳江區機關后勤服務中心。

2、編制情況：柳江區機構編制委員會辦公室核定，我局行政及事業單位編制41名，其中，局機關行政編制0名，全額事業單位編制41名。

3、人員構成情況：單位實有人數36人，參公事業單位人員36人。

三、年度主要工作任務。

⁽一)進一步做好車輛日常管理使用工作，完善相關工作制度，嚴格公車管理；加強公務用車平臺的管理工作，充分發揮平臺的監管作用；并做好年度車輛更新相關工作。

⁽二)^{公共機構節能：}按照自治區、柳州市下達的年度公共機構節能工作績效目標任務開展工作^{，完成節能宣傳及業務培訓等工作，積極推進新能源汽車的推廣應用，}加強示范單位的創建工作，推動節能工作深入開展。

⁽三)繼續做好辦公用房的日常管理工作，組織檢查組對區直機關各單位辦公用房進行不定期檢查，發現問題及時向有關單位反饋，提出整改意見，限時要求整改；做好辦公用房的維修及物業管理工作;繼續做好相關工程的結算工作。

⁽四)做好政府大院辦公區水電維修材料及房屋維修，園林綠化整理，^{做好政府辦公區內花草樹木的養護與病蟲害防治工作，更換部分消防設施。}

⁽五) 按照區里工作優質服務年的要求深入開展工作，進一步減強會務服務工作責任心。1、抓好日常管理，落實服務意識，建立服務激勵機制．２、續漸更新各會議室音響多媒體，確保會務使用。

⁽六)^{做好區政府機關大院職工食堂使用和管理工作。}

⁽七)繼續做好區政府大院辦公區的安保工作，加大整治車輛的亂停亂放的現象。

柳江區地方志編纂委員會辦公室概況

一、主要職責

（一）組織、指導、督促和檢查地方志工作；（二）擬定地方志工作規劃和編纂方案；（三）組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；（四）搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；（五）組織開發利用地方志資源。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1、機構設置：本辦所屬全額事業單位有1個，其中參照公務員管理事業單位1個，非參照公務員管理事業單位0個。所屬參照公務員管理事業單位是：柳江區地方志編纂委員會辦公室（正科級）。單位內設秘書股、業務股兩股室。

2、編制情況：經柳江區機構編制委員會辦公室核定，我辦行政及事業單位編制6名，其中，機關行政編制0名，全額事業單位編制6名，機關后勤服務人員控制數0名，非實名編制0名。

3、人員構成情況：本辦實有人數6人，離退休人員7人。

三、年度主要工作任務。

1.完成《柳江縣志》編纂及出版；2.編纂出版《柳江年鑒》；3.報送《廣西年鑒》《柳州年鑒》柳江部分資料報送；4組織開展業務培訓。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算1257.32萬元，同比減164.25萬元，同比下降11.55%。其中：

1、一般公共預算撥款1071.32萬元，同比減350.25萬元，同比下降24.64%。

2、政府性基金撥款186萬元，同比增186萬元，同比增長100%。

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算1257.32萬元，同比減164.25萬元，同比下降11.55%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算839.11萬元，占支出總預算66.74%，同比減314.98萬元，同比下降27.29%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算153.55萬元, 占支出總預算12.21%，同比減2.04萬元，同比下降1.31%；

（3）衛生健康支出類科目支出預算30.99萬元，占支出總預算2.47%，同比減1.27萬元，同比下降3.94%；

（4）城鄉社區類科目支出預算186萬元，占支出總預算14.79%，同比增186萬元，同比增長100%；

（5）住房保障支出類科目支出預算47.67萬元，占支出總預算3.79%，同比減1.96萬元，同比下降3.95%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出852.68萬元，占支出總預算67.82%，同比減33.82萬元，同比下降3.82%。其中：

工資福利支出預算582.29萬元，占基本支出預算68.29%，同比減24.33萬元，同比下降4.01%；

商品和服務支出預算208.13萬元，占基本支出預算24.41%，同比減10.33萬元，同比下降4.73%；

對個人和家庭的補助支出預算62.26萬元，占基本支出預算7.3%，同比增0.84萬元，同比增長1.37%。

（2）項目支出預算

項目支出404.64萬元，占支出總預算32.18%，同比減130.43萬元，同比下降24.38%。其中：

商品和服務支出預算403.14萬元，占項目支出預算99.63%，同比減130.43萬元，同比下降24.44%；

資本性支出預算1.5萬元，占項目支出預算0.37%，同比減0萬元，同比下降0%。

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出1257.32萬元，其中：一般公共預算支出1071.32萬元，政府性基金預算支出186萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算839.11萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算153.55萬元；

3、衛生健康支出類科目支出預算30.99萬元；

4、城鄉社區類科目支出預算186萬元；

5、住房保障支出類科目支出預算47.67萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算89.26萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.26萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算88萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計89.26萬元，同比減0.12萬元，同比下降0.13%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是我單位無此項費用開支；

2、公務接待費1.26萬元，同比減0.12萬元，同比下降8.7%，原因是厲行節約；

3、公務用車購置費及運行費88萬元，同比減0萬元，同比下降0%，其中：

（1）公務用車運行維護費88萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是與上年持平；

（2）公務用車購置費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是無此費用開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共141.68萬元，同比減4.81萬元，同比下降3.28%。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共1.5萬元，同比減0萬元，同比下降0%。其中：貨物類政府采購預算1.5萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車97輛，其他辦公設備共1693臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳江區機關后勤服務中心：政府大院水電經費預算績效項目；

（2）柳江區機關后勤服務中心：聘用司勤人員經費預算績效項目；

（3）柳江區地方志編纂委員會辦公室：柳江區志三輪修志啟動專項培訓經費預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。