目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

（1）按照區(qū)委的要求，制定區(qū)直屬機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導區(qū)直屬機關(guān)各級黨組織搞好思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風建設(shè)，充分發(fā)揮黨的思想政治優(yōu)勢促進直屬機關(guān)的各項工作任務(wù)的完成，為實現(xiàn)加快發(fā)展和全面建成小康社會的奮斗目標服務(wù)。

（2）組織黨員認真學習、宣傳執(zhí)行黨和國家的方針、政策、省市區(qū)委決議，統(tǒng)一全體黨員特別是領(lǐng)導干部的思想和行動，保證黨的各項方針政策的貫徹執(zhí)行。

（3）負責審批區(qū)直屬機關(guān)各黨組織的設(shè)置和直屬機關(guān)各黨組織書記、副書記、委員的考核、任免、培訓及黨員發(fā)展、預備黨員轉(zhuǎn)正工作。搞好黨風，嚴肅紀律，保證黨組織的先進性。

（4）指導區(qū)直屬機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督，抓好黨員領(lǐng)導干部的雙重組織生活，定期了解區(qū)直屬各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導干部的意見，及時向區(qū)委反映各部門領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的情況。

（5）領(lǐng)導區(qū)直機關(guān)黨的工作，負責制定區(qū)直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導區(qū)直各部門機關(guān)及直屬事業(yè)、企業(yè)單位黨的建設(shè)工作。

（6）配合區(qū)委組織部對直屬機關(guān)各級行政領(lǐng)導干部進行考核和民主評議。

（7）做好黨員教育管理工作。實施對發(fā)展黨員工作的宏觀指導，審批直屬機關(guān)總支、支部的發(fā)展黨員工作，處理有關(guān)黨籍問題，按照有關(guān)規(guī)定審議和審批黨員違反黨紀的處理決定。

（8）負責搞好區(qū)直屬機關(guān)組織、紀律、作風建設(shè)，把機關(guān)建成勤政、廉潔、高效的工作群體。

（9）領(lǐng)導區(qū)直機關(guān)人武部等工作。

（10）完成區(qū)委交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

我委屬區(qū)委派出機構(gòu)，負責領(lǐng)導區(qū)直機關(guān)黨的建設(shè)工作，屬全額撥款的正科級單位。

2．編制情況

經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，我委行政及事業(yè)單位編制7名，其中，機關(guān)行政編制6名，機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。

3.人員構(gòu)成情況

我委實有機關(guān)行政人數(shù)5名，機關(guān)后勤服務(wù)人員編制1名。

離退休人員6名，其中離休副處1人，正科4名，事業(yè)編制工人1名。

其中，編制內(nèi)實有人數(shù)6人（行政人員5人，機關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編人員1人），占75%；編外在職實有人數(shù)2人，占25%。

行政人員及事業(yè)編制6人中，科級以上5人，占83.33%；其他人員1人，占16.67%。

外聘人員2人

三、年度主要工作任務(wù)等

對標區(qū)委部署要求和全區(qū)發(fā)展大局，堅持穩(wěn)中求進、守正創(chuàng)新、破解難題、創(chuàng)建品牌，2023年，我們的工作將圍繞“1條主線”、抓好4項重點工作開展。

圍繞“1條主線”：就是以學習宣傳貫徹落實黨的二十大精神統(tǒng)籌、謀劃、推動和檢驗全年各項工作，持續(xù)推進黨史學習教育常態(tài)化長效化，開展“忠誠維護核心，踔厲奮發(fā)新征程”主題的年度理論學習、黨的二十大精神宣講、黨建業(yè)務(wù)專題培訓、黨務(wù)干部業(yè)務(wù)大比拼等系列活動。組織舉辦學習心得演講和知識競賽等活動，持續(xù)組織開展清廉機關(guān)建設(shè)、爭創(chuàng)全國文明城市、疫情防控、四聯(lián)雙報到等志愿服務(wù)等活動，推動當好“三個表率”、走好“第一方陣”、建好“三型”機關(guān)。

抓好4項重點工作，即抓好黨建責任、黨建基礎(chǔ)、黨建融合、黨建品牌等4項工作。

（一）抓好黨建責任。就是要壓實責任抓落實。不斷提升黨建主責主業(yè)主角意識，進一步壓實大抓黨建的政治責任和工作責任，持續(xù)鞏固全區(qū)機關(guān)黨建上下聯(lián)動、知責扛責、履職盡責、整體進步的工作格局。具體措施：一是強化政治機關(guān)意識教育和業(yè)務(wù)水平提升。組織舉辦區(qū)直機關(guān)黨支部書記、黨務(wù)干部、黨員集中輪訓、入黨積極分子等主體培訓班，適時開展“強內(nèi)生動力，黨務(wù)崗位大比拼”黨建業(yè)務(wù)競賽等，促進黨員干部用心盡責。二是完善機關(guān)黨建綜合考核機制，建立機關(guān)黨建“兩隨機”調(diào)研指導與督促巡察整改同推進工作機制，強化政治責任。

（二）抓好黨建基礎(chǔ)工作。就是樹立項目建設(shè)意識，制訂黨建基礎(chǔ)項目庫，對標對表抓落實。具體措施：一是結(jié)合繼續(xù)推進黨史學習教育常態(tài)化長效化，組織舉辦“黨的二十大賦能，機關(guān)黨建譜新篇”學習心得演講和知識競賽等活動，繼續(xù)抓緊“學習強國”的常態(tài)應(yīng)用和供稿工作。二是開展基層黨建“五基三化”向縱深推進行動，進一步嚴肅開展“五查五清五提升” 工作和清理整治突出問題規(guī)范黨務(wù)工作等，持續(xù)推進機關(guān)黨組織標準化規(guī)范化建設(shè)。三是繼續(xù)抓好2022年度星級評定工作和模范機關(guān)創(chuàng)建，發(fā)揮優(yōu)秀機關(guān)黨組織示范引領(lǐng)作用，2023年力爭培育創(chuàng)建市級及以上模范機關(guān)1個。四是從嚴從實做好發(fā)展黨員工作。五是深化群團和統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（三）抓好黨建融合。就是要創(chuàng)新舉措抓落實。著重聚焦鄉(xiāng)村振興、工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、企業(yè)服務(wù)、招商引資等區(qū)委中心大局，找準機關(guān)黨建和業(yè)務(wù)工作的結(jié)合點，促進黨建和業(yè)務(wù)深融。具體措施：一是組織開展區(qū)直機關(guān)黨建大調(diào)研活動，不斷提高基層黨組織運用黨的創(chuàng)新理論分析問題、研究工作、指導實踐的工作水平。二是深入開展“機關(guān)黨建助力鄉(xiāng)村振興”活動，大力推動區(qū)直機關(guān)黨組織、黨員干部發(fā)揮促進鄉(xiāng)村振興的積極作用，挖掘和宣傳第一書記或工作隊員優(yōu)秀典型。三是繼續(xù)開展清廉機關(guān)建設(shè)“追光先鋒行”活動評選的先進模范個人和集體的宣傳報道工作。

（四）抓好黨建品牌。就是要爭先創(chuàng)優(yōu)抓落實。聚焦中心工作，在同抓共促上下功夫，把模范機關(guān)創(chuàng)建與清廉機關(guān)建設(shè)和全區(qū)工作大局工作有機結(jié)合起來，要在總結(jié)的基礎(chǔ)上挖掘、深化、提升機關(guān)黨建工作品牌，促進機關(guān)黨建和業(yè)務(wù)工作一體推動、深度融合。努力打造在全市排得上、叫得響的機關(guān)黨建品牌。具體措施：一是深化模范機關(guān)創(chuàng)建，選樹第一批示范單位。二是繼續(xù)選樹清廉機關(guān)建設(shè)特色品牌。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務(wù)預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算130.41萬元，同比增2.77萬元，同比增長2.17%。其中：

1、一般公共預算撥款128.66萬元，同比增1.02萬元，同比增長0.80%。

2、政府性基金撥款1.75萬元，同比增1.75萬元，同比增長100%。

主要原因：在職人員增加，在職人員調(diào)資增資。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算130.41萬元，同比增2.77萬元，同比增長2.17%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預算73.69萬元，占支出總預算56.51%，同比減4.00萬元，同比下降5.15%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預算45.49萬元, 占支出總預算34.88%，同比增4.96萬元，同比增長12.24%；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預算3.73萬元, 占支出總預算2.86%，同比增0.02萬元，同比增長0.54%；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算1.75萬元, 占支出總預算1.34%，同比增1.75萬元，同比增長100%；

（5）住房保障類科目支出預算5.75萬元, 占支出總預算4.41%，同比增0.04萬元，同比增長0.70%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出128.66萬元，占支出總預算98.66%，同比增4.52萬元，同比增長3.64%。其中：

工資福利支出預算80.57萬元，占基本支出預算62.62%，同比增0.22萬元，同比增長0.27%；

商品和服務(wù)支出預算14.37萬元，占基本支出預算11.17%，同比減0.60萬元，同比下降4.01%；

對個人和家庭的補助預算33.72萬元，占基本支出預算26.21%，同比增4.90萬元，同比增長17.00%；

（2）項目支出預算

項目支出1.75萬元，占支出總預算1.34%，同比減1.75萬元，同比下降50%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務(wù)支出預算1.55萬元，占項目支出預算88.57%；

對個人和家庭的補助預算0萬元，占項目支出預算0%；

資本性支出預算0.20萬元，占項目支出預算11.43%；

主要原因：在職人員增加，在職人員調(diào)資增資。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出130.41萬元，其中：一般公共預算支出128.66萬元，政府性基金預算支出1.75萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預算73.69萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預算45.49萬元；

3、衛(wèi)生健康類科目支出預算3.73萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算1.75萬元；

5、住房保障類科目支出預算5.75萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.15萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務(wù)接待費支出預算0.15萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計0.15萬元，同比減0萬元，同比下降0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0，原因是無出國出境公務(wù)活動安排計劃。

2、公務(wù)接待費0.15萬元，同比減0萬元，同比下降0%，與上年相比維持不變。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是參加公務(wù)用車改革單位，無保留公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是參加公務(wù)用車改革單位，無保留公務(wù)用車，無車輛更新計劃。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

2023年本部門的運行經(jīng)費預算共6.38萬元，同比增0萬元，同比增長0%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0.20萬元，同比減0.30萬元，同比下降60%。其中：貨物類政府采購預算0.20萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務(wù)類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共46臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區(qū)直屬機關(guān)工委：綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費預算績效項目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術(shù) 反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括：科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。